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Órgão
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26281 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
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Unidade da Prestação do Serviço
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154050 - FUFSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154050 - FUFSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00046/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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154050 - FUFSE
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Número da Compra
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00002/2023
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.797.404/0001-60 - CASA VIVA MOVEIS E DECORACAO LTDA
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Processo
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23113.045354/2021-27
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, VISANDO À EXECUÇÃO DA REFORMA PARA MANUTENÇÃO, REPAROS GERAIS E ACESSIBILIDADE DO AUDITÓRIO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE CAMPUS DE ITABAIANA.
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Informações Complementares
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SUSPENDE-SE A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 60 (SESSENT...
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Vig. Início
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04/07/2023
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Vig. Fim
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06/06/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 745.015,60
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 745.015,60
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Valor Acumulado
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R$ 16.280.542,72
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/05/2023
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00046/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00046/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23113.045354/2021-27
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04/07/2023
|
06/06/2025
|
654.922,84
|
1
|
654.922,84
|
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02/10/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO
|
02/10/2023
|
30/11/2023
|
654.922,84
|
1
|
654.922,84
|
|
17/11/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
SUSPENDER A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 60 (SESSENTA) DIAS
|
17/11/2023
|
29/01/2024
|
654.922,84
|
1
|
654.922,84
|
|
29/01/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
SUSPENDER A VIGÊNCIA DO CONTRATO
|
29/01/2024
|
28/03/2024
|
654.922,84
|
1
|
654.922,84
|
|
27/03/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
RETOMAR AS ATIVIDADES E PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
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29/03/2024
|
26/06/2024
|
654.922,84
|
1
|
654.922,84
|
|
21/06/2024
|
00005/2024
|
Termo Aditivo
|
MAJORAR O VALOR DO CONTRATO E PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO.
|
27/06/2024
|
24/09/2024
|
863.084,84
|
1
|
863.084,84
|
|
24/09/2024
|
00006/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS.
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25/09/2024
|
23/11/2024
|
863.084,84
|
1
|
863.084,84
|
|
21/11/2024
|
00007/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS
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24/11/2024
|
23/12/2024
|
863.084,84
|
1
|
863.084,84
|
|
20/12/2024
|
00008/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRAO POR MAIS 60 DIAS.
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24/12/2024
|
21/02/2025
|
863.084,84
|
1
|
863.084,84
|
|
22/02/2025
|
00009/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGENCIA DO CONTRATO POR MAIS 45 DIAS.
|
22/02/2025
|
07/04/2025
|
863.084,84
|
1
|
863.084,84
|
|
04/04/2025
|
00010/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS.
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08/04/2025
|
06/06/2025
|
863.084,84
|
1
|
863.084,84
|
|
08/05/2025
|
00011/2025
|
Termo Aditivo
|
EM DECOORÊNCIA DE REAJUSTE, MAJORA-SE O VALOR DO CONTRATO EM R$ 21.602,05; EM DECORRÊNCIA DE REPLANILHAMENTO, SUPRIME-SE O VALOR DO CONTRATO EM R$ 139.671,29.
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08/05/2025
|
06/06/2025
|
745.015,60
|
1
|
745.015,60
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154050
|
2024NE000659
|
MSS25G43JE8 - REFORMA DO AUDITORIO DO CAMPUSITA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
208.162,00
|
208.162,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154050
|
2023NE000423
|
MSS25G43JE8 - REFORMA DO AUDITORIO DO CAMPUSITA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
654.922,84
|
613.453,81
|
0,00
|
41.469,03
|
613.453,81
|
613.453,81
|
613.453,81
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
202500000000015
|
2025-03-20
|
23113.045354/2021-27
|
2025-03-26
|
70663.56
|
|
202500000000011
|
2025-01-31
|
23113.045354/2021-27
|
2025-02-07
|
153596.99
|
|
202500000000040
|
2025-05-23
|
23113.045354/2021-27
|
2025-05-30
|
21602.05
|
|
202500000000050
|
2025-07-09
|
23113.045354/2021-27
|
2025-07-15
|
26008.10
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
745015.6
|
745015.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.348.505-**
|
CARLOS RENOIR DO NASCIMENTO LIMA
|
Fiscal Titular
|
|
***.464.965-**
|
MATHEUS RAPHAEL ALVES ARCIERI
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
|
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