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Órgão
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26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154049 - FUFSCAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154049 - FUFSCAR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00041/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154049 - FUFSCAR
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Número da Compra
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00066/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.528.437/0001-81 - THOMAZ COMERCIO E LOGISTICA LTDA
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Processo
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23112.018304/2023-66
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Objeto
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EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE CARIMBOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/07/2023
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|
Vig. Fim
|
04/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 22.180,10
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 22.180,10
|
|
Valor Acumulado
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R$ 82.820,90
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/07/2023
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00041/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00041/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.018304/2023-66
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04/07/2023
|
04/07/2024
|
19.350,00
|
1
|
19.350,00
|
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25/06/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES, BEM COMO, REAJUSTE DE VALORES
|
05/07/2024
|
04/07/2025
|
20.110,40
|
1
|
20.110,40
|
|
24/06/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES
|
05/07/2025
|
04/07/2026
|
20.110,40
|
1
|
20.110,40
|
|
19/08/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE 5,319640%, CONFORME IPCA (IBGE) APURADO ENTE JUNHO/2024 E MAIO/2025
|
04/07/2023
|
04/07/2026
|
21.179,20
|
1
|
21.179,20
|
|
25/06/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES
|
05/07/2026
|
04/07/2027
|
21.179,20
|
1
|
21.179,20
|
|
25/06/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE 4,724910 %, CONFORME APURAÇÃO DO ÍNDICE IPCA (IBGE)
|
04/07/2023
|
04/07/2027
|
22.180,10
|
1
|
22.180,10
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154049
|
2023NE000397
|
N20RKG01SCN - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.075,10
|
123,10
|
0,00
|
1.952,00
|
5.388,00
|
5.388,00
|
5.388,00
|
0,00
|
|
154049
|
2025NE000563
|
N20RKG01SCN - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154049
|
2025NE001250
|
N20RKG01SCN - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.852,49
|
1.852,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4230
|
2026-08-10
|
23112.026579/2026-16
|
2026-08-12
|
397.32
|
|
3447
|
2023-07-24
|
23112.018304/2023-66
|
2023-07-31
|
105.00
|
|
3520
|
2023-10-18
|
23112.018304/2023-66
|
2023-10-20
|
1354.00
|
|
3585
|
2023-12-15
|
23112.018304/2023-66
|
2023-12-15
|
493.00
|
|
3666
|
2024-03-12
|
23112.018304/2023-66
|
2024-03-22
|
562.00
|
|
3802
|
2024-08-12
|
23112.018304/2023-66
|
2024-08-14
|
136.00
|
|
3803
|
2024-08-12
|
23112.018304/2023-66
|
2024-08-14
|
487.39
|
|
3847
|
2024-10-08
|
23112.031862/2024-06
|
2024-10-11
|
649.49
|
|
3846
|
2024-10-02
|
23112.031862/2024-06
|
2024-10-11
|
388.67
|
|
3890
|
2024-12-19
|
23112.000266/2025-67
|
2025-01-07
|
259.80
|
|
3935
|
2025-02-19
|
23112.005191/2025-09
|
2025-02-24
|
713.91
|
|
4014
|
2025-06-26
|
23112.021263/2025-57
|
2025-06-27
|
523.76
|
|
4071
|
2025-09-10
|
23112.030014/2025-52
|
2025-09-11
|
523.19
|
|
4118
|
2025-12-05
|
23112.040347/2025-90
|
2025-12-08
|
702.69
|
|
4182
|
2026-03-31
|
23112010280202640
|
2026-04-06
|
246.26
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARIMBO
|
100
|
24.08
|
2408.0000
|
|
Material
|
CARIMBO
|
20
|
24.08
|
481.6000
|
|
Material
|
CARIMBO
|
20
|
44.88
|
897.6000
|
|
Material
|
CARIMBO
|
150
|
31.74
|
4761.0000
|
|
Material
|
CARIMBO
|
150
|
38.31
|
5746.5000
|
|
Material
|
CARIMBO
|
50
|
75.52
|
3776.0000
|
|
Material
|
CARIMBO
|
50
|
45.97
|
2298.5000
|
|
Material
|
CARIMBO
|
20
|
40.5
|
810.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.230.318-**
|
MARCIO LUIS VILA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.160.468-**
|
SIMONE APARECIDA MIERRO TEIXEIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
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|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
