|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200382 - SR/PF/AM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200382 - SR/PF/AM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00014/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200382 - SR/PF/AM
|
|
Número da Compra
|
00005/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
SELOG/SR/PF/AM
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
36.056.941/0001-94 - ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA.
|
|
Processo
|
08240.002425/2023-37
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E BENS NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DO AMAZONAS E SUAS DESCENTRALIZADAS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
04/07/2023
|
|
Vig. Fim
|
03/07/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.905.731,52
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 158.810,96
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 4.487.388,17
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/07/2023
|
00014/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08240.002425/2023-37
|
04/07/2023
|
03/07/2025
|
1.272.318,29
|
1
|
1.272.318,29
|
|
01/07/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAR, A PARTIR DE 01/01/2024, OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DE ALTERAÇÃO DO VALOR DO ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NO ACORDO, CONVENÇÃO, DISSÍDIO COLETIVO DE TRABALHO, NÚMERO DE REGISTRO NO AM000406/2023 (SEI Nº 34373564); PRORROGAR, A PARTIR DE 04/07/2024, O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 14/2023-SR/PF/AM, COM A RETIRADA DOS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 04/07/2024 A 03/07/2025.
|
04/07/2024
|
03/07/2025
|
1.410.215,16
|
12
|
117.517,93
|
|
31/07/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
RETIFICAR ERRO MATERIAL DE FÁCIL VERIFICAÇÃO OBSERVADO NA REDAÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO Nº 14/2023-SR/PF/AM, CELEBRADO COM A EMPRESA ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, CNPJ: 36.056.941/0001-94, DE ACORDO COM O INFORMADO NO DESPACHO GESCON/SELOG/SR/PF/AM (SEI Nº 34022976).
|
04/07/2023
|
03/07/2025
|
1.410.215,16
|
12
|
117.517,93
|
|
11/06/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 14/2023-SR/PF/AM, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 04/07/2025 A 03/07/2026, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
04/07/2025
|
03/07/2026
|
1.410.215,16
|
12
|
117.517,93
|
|
27/06/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAR, A PARTIR DE 01/01/2025, OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DE ALTERAÇÃO DO VALOR DO ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NO ACORDO, CONVENÇÃO, DISSÍDIO COLETIVO DE TRABALHO, NÚMERO DE REGISTRO NO AM000557/2024 (SEI N° 40609831); E ACRESCER, A PARTIR DE 01/07/2025, O CORRESPONDENTE A 20,50% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO;
|
04/07/2025
|
03/07/2026
|
1.804.854,72
|
12
|
150.404,56
|
|
02/07/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 14/2023-SR/PF/AM, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 04/07/2026 ATÉ 03/07/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
04/07/2026
|
03/07/2027
|
1.804.854,72
|
12
|
150.404,56
|
|
03/08/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO Nº 14/2023-SR/PF/AM PARA O VALOR DE R$ 1.905.731,61 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E CINCO MIL SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS).
|
04/07/2023
|
03/07/2027
|
1.905.731,52
|
12
|
158.810,96
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200382
|
2023NE000208
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
503.312,52
|
170.521,18
|
0,00
|
332.791,34
|
170.521,18
|
0,00
|
0,00
|
170.521,18
|
|
200382
|
2023NE000209
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
122.585,97
|
41.531,86
|
0,00
|
81.054,11
|
41.531,86
|
5.301,33
|
5.301,33
|
36.230,53
|
|
200382
|
2024NE000453
|
PF99900AG24 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
41.531,86
|
20.765,93
|
20.765,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200382
|
2024NE000452
|
PF99900AG24 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
148.398,72
|
96.752,00
|
51.646,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200382
|
2025NE000017
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
261.667,26
|
41.394,51
|
0,00
|
220.272,75
|
41.394,51
|
0,00
|
0,00
|
41.394,51
|
|
200382
|
2025NE000018
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.405.652,39
|
357.564,10
|
7.934,36
|
1.040.153,93
|
357.564,10
|
124.772,58
|
124.772,58
|
240.725,88
|
|
200382
|
2024NE000023
|
PF99900AG24 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
219.782,65
|
0,00
|
0,00
|
219.782,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200382
|
2024NE000024
|
PF99900AG24 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.004.354,73
|
0,00
|
39.229,38
|
965.125,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200382
|
2026NE000030
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
260.506,20
|
0,00
|
0,00
|
260.506,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200382
|
2026NE000031
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
56.675,92
|
0,00
|
2.222,55
|
54.453,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200382
|
2026NE000059
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
5.355,07
|
0,00
|
0,00
|
5.355,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200382
|
2026NE000127
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
128.898,10
|
2.931,21
|
63,23
|
125.903,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200382
|
2026NE000132
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
756.156,04
|
9.842,42
|
128.640,41
|
617.673,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
171
|
2026-07-14
|
08240.006283/2026-20
|
2026-07-14
|
144582.19
|
|
193
|
2026-08-11
|
08240.007315/2026-12
|
2026-08-19
|
47049.85
|
|
195
|
2026-08-18
|
08240.007374/2026-82
|
2026-08-18
|
152712.25
|
|
217
|
2026-09-18
|
08240.008157/2026-18
|
2026-09-18
|
152712.25
|
|
281
|
2025-02-20
|
08240.001586/2025-75
|
2025-02-26
|
111642.03
|
|
286/2025
|
2025-03-27
|
08240.002425/2023-37
|
2025-03-27
|
117517.93
|
|
273
|
2025-01-16
|
08240.000298/2025-01
|
2025-01-27
|
117517.93
|
|
296
|
2025-04-17
|
08240.002425/2023-37
|
2025-04-23
|
117517.93
|
|
300
|
2025-05-01
|
08240.002425/2023-37
|
2025-05-14
|
117517.93
|
|
247
|
2024-10-16
|
08240.002425/2023-37
|
2024-10-16
|
117517.93
|
|
323/2025
|
2025-07-07
|
08240.007781/2025-17
|
2025-07-09
|
124817.90
|
|
321/2025
|
2025-07-01
|
08240.007762/2025-82
|
2025-07-09
|
33340.15
|
|
337
|
2025-08-04
|
08240.002425/2023-37
|
2025-08-12
|
124817.90
|
|
375
|
2025-09-08
|
08240.009960/2025-81
|
2025-09-22
|
135159.64
|
|
438
|
2025-11-19
|
08240.012148/2025-32
|
2025-11-24
|
136799.29
|
|
310
|
2025-06-02
|
08240.006045/2025-33
|
2025-06-11
|
117517.93
|
|
402/2025
|
2025-10-15
|
08240.011220/2025-12
|
2025-10-16
|
131712.41
|
|
467
|
2025-12-19
|
08240.002425/2023-37
|
2025-12-19
|
139770.55
|
|
17
|
2026-01-19
|
08240.002425/2023-37
|
2026-01-26
|
139770.55
|
|
41
|
2026-02-20
|
08240.001616/2026-24
|
2026-02-20
|
139770.55
|
|
65
|
2026-03-19
|
08240.002400/2026-86
|
2026-03-19
|
133323.89
|
|
96
|
2026-04-24
|
08240.003272/2026-98
|
2026-04-24
|
139770.55
|
|
126
|
2026-05-15
|
08240.004154/2026-05
|
2026-05-15
|
139770.55
|
|
151
|
2026-06-25
|
08240.005695/2026-42
|
2026-06-26
|
139770.55
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
TOALHA DE PAPEL
|
1
|
25779.62
|
309355.4400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
133031.34
|
1596376.0800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.166.701-**
|
PEDRO GABRIEL VIEIRA SILVA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.209.012-**
|
CARLOS AUGUSTO AMARAL DA CRUZ
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.345.347-**
|
MARCOS MATHEUS GONÇALVES NUNES LADEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.577.552-**
|
CAIK GABRIEL CAVALCANTE SOARES
|
Fiscal Setorial
|
|
***.631.179-**
|
MANUELLA CECILIA LINHARES DA SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
