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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200358 - SR/PF/AL
Unidade Gestora Origem do Contrato 200358 - SR/PF/AL
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00007/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 200358 - SR/PF/AL
Número da Compra 00006/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes SR/PF/AL
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 08.808.153/0001-71 - FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
Processo 08230.003103/2023-24
Objeto CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO A EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO, COTAÇÃO, RESERVA E REEMBOLSOS DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, BEM COMO SEGUROS DE VIAGEM.
Informações Complementares
Vig. Início 09/07/2023
Vig. Fim 09/07/2024
Situação Encerrado
Valor Global R$ 617.232,04
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 617.232,04
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
04/07/2023 00007/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08230.003103/2023-24 09/07/2023 09/07/2024 617.232,04 1 617.232,04
15/10/2026 00007/2023 Termo de Encerramento 09/07/2023 09/07/2024 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200358 2023NE000140 PF99L00PJ23 - PREV. REP. CRIMES - POL. JUDICIARIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 12.876,08 0,00 0,00 12.876,08 0,00 0,00 0,00 0,00
200358 2023NE000106 SP99LQOPCCO - OPERACOES DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 23.958,39 2.469,67 0,00 21.488,72 2.469,67 0,00 0,00 2.469,67
200358 2023NE000104 PF99L00OD23 - REPRESSAO AO TRAFICO DE DROGAS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.164,99 662,23 0,00 5.502,76 0,00 0,00 0,00 0,00
200358 2023NE000102 PF99L00PA23 - PREV. REP. CRIMES - POL. ADMINISTRATIVA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.398,69 0,00 0,00 3.398,69 0,00 0,00 0,00 0,00
200358 2023NE000103 PF99L00PM23 - PREV. REP. CRIMES - POL. MAR. AEROP. FRONTEIR 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 72.821,14 30.132,33 0,00 42.688,81 30.132,33 16.705,41 30.132,33 0,00
200358 2023NE000091 PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 61.811,10 2.546,63 0,00 59.264,47 2.546,63 2.546,63 2.546,63 0,00
200358 2023NE000125 PF99L00PJ23 - PREV. REP. CRIMES - POL. JUDICIARIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 60.000,00 37.864,80 0,00 22.135,20 37.864,80 37.864,80 37.864,80 0,00
200358 2023NE000160 PF99L00PJ23 - PREV. REP. CRIMES - POL. JUDICIARIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00 15.713,39 15.713,39 286,61
200358 2023NE000137 PF99L00PJ23 - PREV. REP. CRIMES - POL. JUDICIARIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 142.173,92 64.535,27 0,00 77.638,65 60.100,31 0,00 0,00 60.100,31
200358 2024NE000001 PF99900AG24 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 59.063,12 0,00 0,00 59.063,12 0,00 0,00 0,00 0,00
200358 2024NE000030 PF99L00PJ24 - PREV REP CRIMES - POL JUDICIARIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 116.504,11 0,00 572,44 115.931,67 0,00 0,00 0,00 0,00
200358 2024NE000031 PF99L00PA24 - PREV REP CRIMES - POL ADMINISTRATIVA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 74.506,49 0,00 430,37 74.076,12 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
17841 2023-09-19 08230.003103/2023-24 2023-10-03 50252.07
17790 2023-09-02 08230.003103/2023-24 2023-09-18 77395.66
17573 2023-08-10 08230.003103/2023-24 2023-08-17 6142.32
17638 2023-08-30 08230.003103/2023-24 2023-09-04 9478.32
FATURA 18310 2024-01-03 08230.003103/2023-24 2024-01-30 16616.66
FATURA. 18079 2023-11-27 08230.003103/2023-24 2023-11-27 143817.05
FATURA 18397 2024-02-02 08230.003103/2023-24 2024-02-20 26403.87
FATURA 18412 2024-02-16 08230.003103/2023-24 2024-03-05 18006.49
FATURA 18508 2024-03-05 08230.003103/2023-24 2024-05-28 70894.97
18661 2024-04-03 08230.003103/2023-24 2024-06-20 13047.10
18814 2024-05-07 08230.003103/2023-24 2024-06-26 0.00
FATURA 19213 2024-08-13 08230.003103/2023-24 2024-08-15 6914.04
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 430 0.0001 0.0430
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 422 1386 584892.0000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 4 7923 31692.0000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 4 162 648.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.679.784-** DORIVAL JOSE DOS SANTOS SILVA Gestor
***.691.532-** ELIAS DE MENDONÇA BRITO Fiscal Administrativo
***.935.907-** MARGARETE VANELLI GAVEA TAPEOCY Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo