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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158370 - IFRN/CAMPUS CAICO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158370 - IFRN/CAMPUS CAICO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
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00118/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
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Número da Compra
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00009/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
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Fornecedor
|
09.493.391/0001-06 - SERVIMOVEL SERVICOS DE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
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Processo
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23139.001364/2023-41
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA ARMADA OSTENSIVA PARA O CAMPUS CAICÓ, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
01/07/2023
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|
Vig. Fim
|
01/07/2025
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|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 173.058,60
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 14.421,55
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 342.230,39
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/06/2023
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00118/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00118/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23139.001364/2023-41
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01/07/2023
|
01/07/2024
|
159.360,00
|
12
|
13.280,00
|
|
12/06/2024
|
00077/2024
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DE VALORES AO CONTRATO Nº 118/2023-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000117/2024
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01/07/2023
|
01/07/2024
|
178.983,50
|
12
|
14.915,29
|
|
01/07/2024
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00158/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA E SUPRIMIR OS CUSTOS FIXOS NÃO RENOVÁVEIS JÁ AMORTIZADOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 118/2023-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
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01/07/2024
|
01/07/2025
|
173.058,60
|
12
|
14.421,55
|
|
16/10/2026
|
00118/2023
|
Termo de Encerramento
|
|
01/07/2023
|
01/07/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158370
|
2023NE000097
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
92.960,00
|
26.560,00
|
1.460,80
|
64.939,20
|
26.560,00
|
0,00
|
1.460,80
|
26.560,00
|
|
158370
|
2023NE000459
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
26.560,00
|
26.560,00
|
0,00
|
0,00
|
26.560,00
|
0,00
|
0,00
|
26.560,00
|
|
158370
|
2024NE000080
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
155.533,98
|
43.264,65
|
4.312,03
|
107.957,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158370
|
2024NE000107
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
8.176,50
|
0,00
|
0,00
|
8.176,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158370
|
2025NE000036
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
54.080,80
|
0,00
|
0,00
|
54.080,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2048
|
2024-07-04
|
23139.001321/2024-47
|
2024-07-04
|
13280.00
|
|
2067
|
2024-08-07
|
23139.001543/2024-60
|
2024-08-07
|
14169.53
|
|
2100
|
2024-09-18
|
23139.001993/2024-52
|
2024-09-18
|
13700.47
|
|
2113
|
2024-10-15
|
23139.002238/2024-95
|
2024-10-17
|
14421.55
|
|
0000002135
|
2024-11-25
|
23139.002566/2024-91
|
2024-11-26
|
14421.55
|
|
2148
|
2024-12-02
|
23139.002875/2024-61
|
2024-12-13
|
14421.55
|
|
2212
|
2025-02-11
|
23139.000524/2025-05
|
2025-02-17
|
13700.47
|
|
2211
|
2025-02-13
|
23139.000558/2025-91
|
2025-02-18
|
13700.47
|
|
2233
|
2025-03-07
|
23139.000728/2025-38
|
2025-03-10
|
13700.47
|
|
2263
|
2025-04-08
|
23139.000953/2025-74
|
2025-04-11
|
13700.47
|
|
2296
|
2025-06-03
|
23139.001421/2025-54
|
2025-06-06
|
14421.55
|
|
2279
|
2025-05-07
|
23139.001174/2025-96
|
2025-05-09
|
13700.47
|
|
2312
|
2025-07-04
|
23139.001835/2025-83
|
2025-07-15
|
14421.55
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-09-29
|
8652.93
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO
|
12
|
3395.71
|
40748.5200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO
|
12
|
11025.84
|
132310.0800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.812.504-**
|
MATHEUS MAZUKYEWSKY OLIVEIRA DE MEDEIROS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.735.424-**
|
CAMILO SOARES DE MEDEIROS JUNIOR
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.799.664-**
|
JEFERSON LUCENA DE MEDEIROS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.524.264-**
|
GLEYDSON GIOVANNI SIMPLICIO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.850.734-**
|
MARIA DAS VITORIAS DE MACEDO AZEVEDO
|
Gestor
|
|
***.032.423-**
|
LUANA CARVALHO ARAUJO PAVÃO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
