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Órgão
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30212 - AUTORIDADE NACIONAL DE PROTECAO DE DADOS
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Unidade da Prestação do Serviço
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302122 - ANPD
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200005 - CGL/MJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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170195 - SRA/GO
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Carta Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
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Processo
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00261.000713/2023-05
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (CADEIRAS E SOFÁS)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/06/2023
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Vig. Fim
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19/06/2024
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Valor Global
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R$ 108.500,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 108.500,00
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Valor Acumulado
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R$ 108.500,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/06/2023
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00001/2023
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Carta Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00261.000713/2023-05
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19/06/2023
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19/06/2024
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108.500,00
|
1
|
108.500,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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|
|
-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CADEIRA ESCRITÓRIO
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85
|
1100
|
93500.0000
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|
Material
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SOFÁ
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5
|
3000
|
15000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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012023 |
782.85 KB |
07/07/2023 11:14:38 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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