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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160129 - ESA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160129 - ESA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00035/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160129 - ESA
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Número da Compra
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00004/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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48.085.103/0001-28 - VSR DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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64511.002360/2023-63
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O SETOR DE APROVISIONAMENTO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/07/2023
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Vig. Fim
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03/07/2024
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Situação
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Encerrado
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|
Valor Global
|
R$ 190.116,44
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 190.116,44
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 190.116,44
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/07/2023
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00035/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64511.002360/2023-63
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03/07/2023
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03/07/2024
|
190.116,44
|
1
|
190.116,44
|
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16/10/2026
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00035/2023
|
Termo de Encerramento
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|
03/07/2023
|
03/07/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160129
|
2023NE000689
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160129
|
2023NE000718
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
22.927,10
|
0,00
|
0,00
|
22.927,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160129
|
2023NE000719
|
E6SUPLJA3RR - A3RR - QUANTITATIVO DE RANCHO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.000,30
|
0,00
|
0,00
|
4.000,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160129
|
2023NE000720
|
E6SUPLJA4QR - A4QR - QUANTITATIVO DE RANCHO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
698,60
|
0,00
|
0,00
|
698,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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FARINHA DE TRIGO
|
2800
|
4.15
|
11620.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
350
|
46.7
|
16345.0000
|
|
Material
|
SALAME, ITALIANO, PEÇA INTEIRA, RESFRIADO
|
290
|
47.5
|
13775.0000
|
|
Material
|
CARNE PROCESSADA
|
30000
|
0.85
|
25500.0000
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
2000
|
16.2
|
32400.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
1500
|
13.8
|
20700.0000
|
|
Material
|
AZEITE
|
250
|
14.48
|
3620.0000
|
|
Material
|
BEBIDA LÁCTEA
|
850
|
0.94
|
799.0000
|
|
Material
|
TEMPERO
|
500
|
5.94
|
2970.0000
|
|
Material
|
TEMPERO
|
500
|
5.94
|
2970.0000
|
|
Material
|
CARNE SALGADA
|
608
|
17.68
|
10749.4400
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
450
|
9.3
|
4185.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
3600
|
4.95
|
17820.0000
|
|
Material
|
PÃO DE QUEIJO
|
850
|
8.78
|
7463.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
6000
|
3.2
|
19200.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.324.786-**
|
MATHEUS MAURO LIMA DOS REIS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.220.186-**
|
VINICIUS GUSTAVO FERNANDES DE LIMA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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