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Órgão
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26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158273 - CAMPUS S.G.CACHOEIR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158273 - CAMPUS S.G.CACHOEIR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160515 - CMDO 2A BDA INF SL
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Número da Compra
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00003/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.419.804/0001-02 - A M B VASCONCELOS
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Processo
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23858.000393/2023-71
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Objeto
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CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE VEICULOS OFICIAIS DESTE IFAM CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA.
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Informações Complementares
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CONTRATAÇAO VIA ADESAO COMO UGNP DO PREGAO SRP 03/...
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Vig. Início
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05/07/2023
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Vig. Fim
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05/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 121.961,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 10.163,42
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Valor Acumulado
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R$ 121.961,04
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/07/2023
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00006/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23858.000393/2023-71
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05/07/2023
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05/07/2024
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121.961,00
|
12
|
10.163,42
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03/07/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
|
ESTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 06/2023, COM BASE NO INCISO II, DO ART. 57 DA LEI Nº 8.666/93. O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO FICA PRORROGADO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 05/07/2024 ATÉ 05/07/2025.
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05/07/2024
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05/07/2025
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121.961,00
|
12
|
10.163,42
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01/07/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
|
ESTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 06/2023, COM BASE NO INCISO II, DO ART. 57 DA LEI Nº 8.666/93. O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO FICA PRORROGADO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 05/07/2025 ATÉ 05/07/2026.
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05/07/2025
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05/07/2026
|
121.961,00
|
12
|
10.163,42
|
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03/07/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 05/07/2026 A 05/07/2027, NOS TERMOS DA LEI Nº 8.666, DE 1993
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05/07/2026
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05/07/2027
|
121.961,00
|
12
|
10.163,42
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158273
|
2024NE000045
|
L20RLP0113N - SAPUCAIA DO SUL/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
42.823,00
|
0,00
|
0,00
|
42.823,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158273
|
2023NE000131
|
L20RLP0113N - SAPUCAIA DO SUL/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
22.961,00
|
22.961,00
|
0,00
|
0,00
|
22.961,81
|
0,81
|
0,81
|
22.960,19
|
|
158273
|
2025NE000005
|
L20RLP0113N - SAPUCAIA DO SUL/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
85.937,00
|
0,00
|
0,00
|
85.937,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158273
|
2024NE000013
|
L20RLP0113N - SAPUCAIA DO SUL/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
33.041,26
|
0,00
|
0,00
|
33.041,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158273
|
2026NE000022
|
L20RLP0113N - SAPUCAIA DO SUL/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
47.622,01
|
129,01
|
0,00
|
47.493,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
85
|
2026-07-23
|
23858.000393/2023-71
|
2026-07-28
|
27505.00
|
|
7
|
2025-03-14
|
23858.000169/2025-41
|
2025-03-18
|
28667.00
|
|
9
|
2025-04-15
|
23858.000169/2025-41
|
2025-04-17
|
12320.00
|
|
57
|
2025-10-10
|
23858.000169/2025-41
|
2025-10-10
|
21020.00
|
|
66
|
2025-11-30
|
23858.000169/2025-41
|
2025-12-10
|
23930.00
|
|
00082
|
2026-04-15
|
23858.000393/2023-71
|
2026-04-17
|
19988.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO/ REPARO DE CARRO DE TRANSPORTE DE CARGA / PORTA /PORTA DE FERRO/ GRADE DE FERRO/ COLETOR DE LIXO
|
1
|
10163.4167
|
121961.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.730.258-**
|
NICOLE VILAS BOAS TOLOMELLI
|
Gestor
|
|
***.914.172-**
|
NAIRSON BRAZAO QUEIROZ
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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