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Órgão
|
26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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156660 - IFAL/CAMPUS BATALHA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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156660 - IFAL/CAMPUS BATALHA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2023
|
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Unidade Realizadora da Compra
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158147 - IF DE ALAGOAS
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|
Número da Compra
|
00005/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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|
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Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
34.228.043/0001-40 - MACEIO NET LTDA
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|
Processo
|
23041.021927/2023-05
|
|
Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET PARA CAMPUS BATALHA DO INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS, BEM COMO SEUS PRÉDIOS ANEXOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
05/07/2023
|
|
Vig. Fim
|
05/07/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 12.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 168.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/07/2023
|
00003/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.021927/2023-05
|
05/07/2023
|
05/07/2024
|
12.000,00
|
1
|
12.000,00
|
|
04/07/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2023/CAMPUS BATALHA E A RENÚNCIA AO REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO ATÉ A ANUALIDADE PRESENTE
|
05/07/2024
|
05/07/2025
|
12.000,00
|
1
|
12.000,00
|
|
04/07/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2023/CAMPUS BATALHA E RENÚNCIA AO REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO ATÉ A ANUALIDADE PRESENTE.
|
05/07/2025
|
05/07/2026
|
12.000,00
|
12
|
1.000,00
|
|
25/06/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2023/CAMPUS BATALHA; 1.1.2 A RENÚNCIA AO REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO ATÉ A ANUALIDADE PRESENTE
|
05/07/2026
|
05/07/2027
|
12.000,00
|
12
|
1.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
156660
|
2023NE000075
|
L0000P0143N - LINK DE ACESSO A INTERNET
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.000,00
|
3.000,00
|
0,00
|
3.000,00
|
3.000,00
|
0,00
|
0,00
|
3.000,00
|
|
156660
|
2024NE000010
|
L0000P0143N - LINK DE ACESSO A INTERNET
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
12.000,00
|
2.000,00
|
0,00
|
10.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156660
|
2025NE000010
|
L0000P0143N - LINK DE ACESSO A INTERNET
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
11.000,00
|
1.000,00
|
0,00
|
10.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156660
|
2026NE000023
|
L0000P0143N - LINK DE ACESSO A INTERNET
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.000,00
|
0,00
|
0,00
|
8.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1942
|
2026-07-01
|
23041022911202654
|
2026-07-06
|
1000.00
|
|
2192
|
2026-08-01
|
23041.025704/2026-51
|
2026-08-05
|
1000.00
|
|
2443
|
2026-09-01
|
23041.029067/2026-92
|
2026-09-01
|
1000.00
|
|
2671
|
2026-10-01
|
23041.032112/2026-96
|
2026-10-06
|
1000.00
|
|
000018373
|
2024-07-01
|
23041.021927/2023-05
|
2024-07-09
|
1000.00
|
|
18436
|
2024-08-01
|
23041.021927/2023-05
|
2024-08-05
|
1000.00
|
|
18313
|
2024-06-03
|
23041.021927/2023-05
|
2024-08-02
|
1000.00
|
|
18492
|
2024-09-02
|
23041.032098/2024-69
|
2024-09-04
|
1000.00
|
|
18547
|
2024-10-01
|
23041.037657/2024-27
|
2024-10-10
|
1000.00
|
|
18622
|
2024-11-01
|
23041.042045/2024-56
|
2024-11-11
|
1000.00
|
|
18699
|
2024-12-02
|
23041.047167/2024-39
|
2024-12-18
|
1000.00
|
|
18773
|
2025-01-03
|
23041.000837/2025-34
|
2025-01-10
|
1000.00
|
|
18853
|
2025-02-05
|
23041.005021/2025-05
|
2025-02-12
|
1000.00
|
|
18932
|
2025-03-03
|
23041.009601/2025-63
|
2025-03-19
|
1000.00
|
|
19024
|
2025-04-01
|
23041.013098/2025-41
|
2025-04-08
|
1000.00
|
|
19112
|
2025-05-02
|
23041.021222/2025-41
|
2025-05-27
|
1000.00
|
|
19206
|
2025-06-02
|
23041.023533/2025-45
|
2025-06-12
|
1000.00
|
|
019343
|
2025-07-03
|
23041.028450/2025-42
|
2025-07-21
|
1000.00
|
|
19531
|
2025-08-06
|
23041.031896/2025-54
|
2025-08-13
|
1000.00
|
|
19673
|
2025-09-04
|
23041.036809/2025-55
|
2025-09-12
|
1000.00
|
|
19851
|
2025-10-03
|
23041.042166/2025-89
|
2025-10-21
|
1000.00
|
|
20
|
2025-11-17
|
23041.047200/2025-10
|
2025-12-01
|
1000.00
|
|
159
|
2025-12-03
|
23041.048046/2025-95
|
2025-12-17
|
1000.00
|
|
597
|
2026-01-09
|
23041.001660/2026-74
|
2026-01-26
|
1000.00
|
|
783
|
2026-02-02
|
23041.003734/2026-15
|
2026-02-05
|
1000.00
|
|
1196
|
2026-03-04
|
23041.007501/2026-83
|
2026-03-04
|
1000.00
|
|
1485
|
2026-05-04
|
23041.016287/2026-56
|
2026-05-07
|
1000.00
|
|
1270
|
2026-04-01
|
23041.014409/2026-70
|
2026-04-23
|
1000.00
|
|
1697
|
2026-06-01
|
23041019860202683
|
2026-06-03
|
1000.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
12
|
1000
|
12000.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.316.664-**
|
MANOEL ALVES DA SILVA NETO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.247.674-**
|
NAYARA ROSY FELIX DA SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.680.014-**
|
ALDA MARIA FERREIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
