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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170085 - SRA/MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170085 - SRA/MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00013/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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00013/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
|
|
Subcategoria
|
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|
Fornecedor
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40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
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Processo
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10695.100644/2023-84
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE 03 (TRÊS) LINHAS DE TELEFONIA MÓVEL PARA A PSFN/VARGINHA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/07/2023
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|
Vig. Fim
|
03/01/2026
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|
Situação
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Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 1.391,40
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.391,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 6.869,70
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/07/2023
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00013/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10695.100644/2023-84
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04/07/2023
|
03/01/2026
|
1.304,10
|
1
|
1.304,10
|
|
15/09/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE
|
04/07/2023
|
03/01/2026
|
1.391,40
|
1
|
1.391,40
|
|
16/10/2026
|
00013/2023
|
Termo de Encerramento
|
|
04/07/2023
|
03/01/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170085
|
2023NE000442
|
PGTEL2000 - PAGAMENTO DE TELEFONIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
347,76
|
347,76
|
0,00
|
0,00
|
347,76
|
347,76
|
347,76
|
0,00
|
|
170085
|
2024NE000503
|
PGTEL2000 - PAGAMENTO DE TELEFONIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
535,36
|
144,11
|
0,00
|
391,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170085
|
2025NE000284
|
PGTEL2000 - PAGAMENTO DE TELEFONIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
680,68
|
65,77
|
0,00
|
614,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170085
|
2026NE000268
|
PGTEL2000 - PAGAMENTO DE TELEFONIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
24,32
|
0,00
|
0,00
|
24,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
67168170/2024
|
2024-09-03
|
10695.100644/2023-84
|
2024-09-11
|
55.89
|
|
054125306/122023
|
2024-02-21
|
10695.100644/2023-84
|
2024-02-28
|
40.70
|
|
64184899/2024
|
2024-07-03
|
10695.100644/2023-84
|
2024-07-10
|
55.89
|
|
62656423 / 2024
|
2024-06-03
|
10695.100644/2023-84
|
2024-06-14
|
55.91
|
|
65664517/2024
|
2024-08-03
|
10695.100644/2023-84
|
2024-08-12
|
55.89
|
|
68695218/2024
|
2024-10-03
|
10695.100644/2023-84
|
2024-10-10
|
55.89
|
|
70249760/2024
|
2024-11-03
|
10695.100644/2023-84
|
2024-11-08
|
55.89
|
|
71724098/2024
|
2024-12-03
|
10695.100644/2023-84
|
2024-12-10
|
55.89
|
|
73263034
|
2025-01-03
|
10695.100644/2023-84
|
2025-01-13
|
55.89
|
|
74893067/2025
|
2025-02-03
|
10695.100644/2023-84
|
2025-02-11
|
55.89
|
|
76497707/2025
|
2025-03-03
|
10695.100644/2023-84
|
2025-03-12
|
55.89
|
|
78076011/2025
|
2025-04-03
|
10695.100644/2023-84
|
2025-04-14
|
55.89
|
|
79646698/2025
|
2025-05-03
|
10695.100644/2023-84
|
2025-05-20
|
55.80
|
|
81324368/2025
|
2025-06-11
|
10695.100644/2023-84
|
2025-06-11
|
55.89
|
|
82947077/2025
|
2025-07-03
|
10695.100644/2023-84
|
2025-07-09
|
55.89
|
|
84535564/2025
|
2025-08-03
|
10695.100644/2023-84
|
2025-08-11
|
55.89
|
|
86212264/2025
|
2025-09-03
|
10695.100644/2023-84
|
2025-09-10
|
55.89
|
|
87928908/2025
|
2025-10-03
|
10695.100644/2023-84
|
2025-10-13
|
55.89
|
|
89718172/2025
|
2025-11-04
|
10680.000047/2025-81
|
2025-11-14
|
56.10
|
|
91315052/2025
|
2025-12-03
|
10695.100644/2023-84
|
2025-12-15
|
55.89
|
|
218739
|
2026-01-08
|
10695.100644/2023-84
|
2026-01-12
|
55.89
|
|
1929111
|
2026-02-09
|
10695.100644/2023-84
|
2026-02-18
|
24.32
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-02-03
|
140.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)
|
90
|
14.49
|
1304.1000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.919.001-**
|
MARLA MAY FRANCO COSTA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.761.236-**
|
CLÁUDIO MANUEL DA SILVA POÇAS
|
Gestor
|
|
***.653.156-**
|
ALAN VICTOR RODRIGUES MORELI
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.207.926-**
|
LUCAS VILAS BOAS TEIXEIRA DE CARVALHO FILHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.746.446-**
|
WARLEY MACIEL CAMPOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
