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Órgão
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32210 - AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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323028 - ANEEL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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323028 - ANEEL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00055/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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00001/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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SAF
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA
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Processo
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48500.004035/2017-60
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES INTERNACIONAISE DOMÉSTICOS NÃO ATENDIDOS PELAS COMPANHIAS AÉREAS CREDENCIADAS, DESTINADOS AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL.
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Informações Complementares
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MONITOR: LUIZ CARLOS DA SILVA NEIVA FILHO
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Vig. Início
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25/10/2017
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Vig. Fim
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24/10/2018
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 432.039,06
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 432.039,06
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Valor Acumulado
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R$ 432.039,06
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/10/2017
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00055/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00055/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48500.004035/2017-60
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25/10/2017
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24/10/2018
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432.039,06
|
1
|
432.039,06
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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323028
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2017NE800782
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00000007304 - FORNECER PASSAGENS A SERVIDORES ADM UNIDADE
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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323028
|
2017NE800783
|
00000007304 - FORNECER PASSAGENS A SERVIDORES ADM UNIDADE
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323028
|
2017NE800784
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00000006546 - FORNECER PASSAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
120
|
1.14
|
136.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
73
|
6.63
|
483.9900
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
60
|
4.31
|
258.6000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
120
|
931.18
|
111741.6000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
73
|
4125.44
|
301157.1200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
73
|
250.15
|
18260.9500
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.299.911-**
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LUIZ CARLOS DA SILVA NEIVA FILHO
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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