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Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 152711 |
INST. FED. DO RN / CAMPUS NATAL - CIDADE ALTA |
| 154838 |
INST FED RN / CAMPUS CEARA-MIRIM |
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00135/2023
|
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Unidade Realizadora da Compra
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154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
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Número da Compra
|
00001/2023
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
20.217.208/0001-74 - GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA
|
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Processo
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23425.000909/2023-77
|
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Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA INTERMEDIAÇÃO DE ABASTECIMENTO COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, EM COMO MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E DEMAIS MOTORES DO IFRN CAMPUS SÃO GONÇALO DO AMARANTE, COM AÇÕES E INFORMAÇÕES PREVIAMENTE APRESENTADAS SOBRE A FROTA INSTITUCIONAL, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA INTERNET PARA REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ETAPAS DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO IFRN CAMPUS SÃO GONÇALO DO AMARANTE , E EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, SOB DEMANDA E DE ACORDO COM DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
06/07/2023
|
|
Vig. Fim
|
06/07/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 244.400,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 20.366,67
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 244.400,04
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/07/2023
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00135/2023
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Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00135/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23425.000909/2023-77
|
06/07/2023
|
06/07/2024
|
244.400,00
|
12
|
20.366,67
|
|
02/07/2024
|
00160/2024
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Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 135/2023-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
06/07/2024
|
06/07/2025
|
244.400,00
|
12
|
20.366,67
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154582
|
2023NE000071
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154582
|
2023NE000079
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
29.328,00
|
25.226,94
|
0,00
|
4.101,06
|
25.226,94
|
21.783,18
|
21.828,61
|
3.398,33
|
|
154582
|
2023NE000078
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.776,00
|
2.922,09
|
0,00
|
6.853,91
|
2.922,09
|
2.922,09
|
2.922,09
|
0,00
|
|
154838
|
2024NE000021
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154582
|
2024NE000022
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
37.882,00
|
9.931,49
|
0,00
|
27.950,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154582
|
2025NE000027
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.672,67
|
0,00
|
0,00
|
3.672,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154582
|
2026NE000097
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.466,40
|
20,87
|
0,00
|
1.445,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
25648
|
2025-03-04
|
23425.000902.2026-06
|
2026-06-24
|
1445.53
|
|
24726
|
2024-10-02
|
23425.001367/2024-31
|
2024-10-08
|
1920.07
|
|
24009
|
2024-06-05
|
23425.000899/2024-51
|
2024-07-23
|
1054.93
|
|
22875
|
2023-11-03
|
23516.001195/2024-86
|
2024-10-17
|
2581.95
|
|
23515
|
2024-03-04
|
23425.000895/2024-72
|
2024-07-23
|
479.72
|
|
024177
|
2024-07-03
|
23425.000909/2023-77
|
2024-09-06
|
1451.34
|
|
023042
|
2023-12-05
|
23425.000894/2024-28
|
2024-07-23
|
2109.71
|
|
23667
|
2024-04-02
|
23425.000898/2024-14
|
2024-07-23
|
667.66
|
|
023821
|
2024-05-03
|
23425.000893/2024-83
|
2024-07-25
|
392.41
|
|
023666
|
2024-04-02
|
23425.000909/2023-77
|
2024-10-01
|
294.72
|
|
24474
|
2024-09-02
|
23425.001252/2024-46
|
2024-09-16
|
1440.31
|
|
024725
|
2024-10-02
|
23466.001412/2024-71
|
2024-10-25
|
1229.76
|
|
23513
|
2024-03-04
|
23516.001196/2024-21
|
2024-10-17
|
203.90
|
|
024473
|
2024-09-02
|
23466.001412/2024-71
|
2024-10-25
|
793.47
|
|
24906
|
2024-11-03
|
23425.001586/2024-10
|
2024-11-14
|
825.03
|
|
25317
|
2025-01-06
|
23425.000123/2025-11
|
2025-01-21
|
6666.88
|
|
25649
|
2025-03-04
|
23425.000558/2025-66
|
2025-03-18
|
2164.61
|
|
25641
|
2025-02-04
|
23425.000580/2025-14
|
2025-03-25
|
1872.31
|
|
25824
|
2025-04-01
|
23425.000755/2025-85
|
2025-04-25
|
522.00
|
|
25155
|
2024-12-05
|
23425.001045/2025-72
|
2025-06-06
|
2378.36
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
1
|
244400
|
244400.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.241.744-**
|
ADAIRES GOMES DA SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.675.774-**
|
WELINGTON FERNANDES DE LIMA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.036.684-**
|
CESAR FARIA MELO
|
Fiscal Titular
|
|
***.683.474-**
|
ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
|
Fiscal Substituto
|
|
***.091.474-**
|
WASHINGTON DOS SANTOS SILVA JUNIOR
|
Fiscal Titular
|
|
***.415.623-**
|
BRUNO ITALO FRANCO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.206.104-**
|
FRANCISCO JOSE ALCANTARA
|
Gestor
|
|
***.437.824-**
|
RAFAEL DA SILVA ARAUJO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
