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Órgão 26252 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
Unidade da Prestação do Serviço 158195 - UFCG
Unidade Gestora Origem do Contrato 158195 - UFCG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00026/2017
Unidade Realizadora da Compra 201057 - CENTRAL/MGI
Número da Compra 00001/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA
Processo 23096..03869/6/17-65
Objeto SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARESINTERNACIONAIS E DOMÉSTICOSNÃO ATENDIDOS PELAS COMPANHIAS AÉREAS CREDENCIADAS, DESTINADOS AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA APF.
Informações Complementares
Vig. Início 26/10/2017
Vig. Fim 25/10/2018
Situação Inativo
Valor Global R$ 355.316,78
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 355.316,78
Valor Acumulado R$ 355.316,78
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
26/10/2017 00026/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096..03869/6/17-65 26/10/2017 25/10/2018 355.316,78 1 355.316,78
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158195 2017NE801526 M20RKG01AAN - GESTAO DA UNIDADE-REITORIA/S.E.EDUCACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2018NE800083 M20RKG01P1N - PROGRAD001- GESTAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2018NE800089 PF99900TI18 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TECNOLOGIA DA INFO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2018NE800099 M20RKG01M1N - GESTAO DA UNIDADE-CH 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2018NE800106 V8636N99EMN - TED 183/2017-FNS/UFCG, DE 21/12/2017(CERTBIO) 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2018NE800107 V20K7N99ENN - TED 190/2017-FNS/UFCG, DE 26/12/2017(CERTBIO) 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2018NE800130 PCC92B5801N - PARFOR - PLANO NACIONAL DE FORMACAO DE PROFES 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2018NE800278 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2018NE800518 M20RKG01N1N - GESTAO DA UNIDADE-CCBS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2018NE800583 M20RKG01A1N - OCC - PROGESP - SAUDE E QUALIDADE DE VIDA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2018NE800904 M20RKG01L1N - GESTAO DA UNIDADE-CCT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2018NE800950 O20RKO94EAN - FOMENTO A POS-GRADUACAO-APOIO A PPGS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2018NE801196 V8636N99EKN - TED 146/2015-FNS/UFCG, DE 23/12/2015(CERTBIO) 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2018NE801292 M20RKG01AAN - GESTAO DA UNIDADE-REITORIA/S.E.EDUCACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2018NE801293 M20RKG01M1N - GESTAO DA UNIDADE-CH 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2018NE801486 M20RKG01AAN - GESTAO DA UNIDADE-REITORIA/S.E.EDUCACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2018NE801487 M20RKG01M1N - GESTAO DA UNIDADE-CH 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2018NE801489 M20RKG01L1N - GESTAO DA UNIDADE-CCT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 19733 1.14 22495.6200
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 11401 6.63 75588.6300
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 8662 4.31 37333.2200
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 19733 931.18 18374974.9400
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 11401 4125.44 47034141.4400
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 11401 250.15 2851960.1500
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo