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Órgão
|
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158141 - IFRS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158141 - IFRS
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158676 |
INST.FED.DO RS/CAMPUS FELIZ |
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00088/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
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00031/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Feliz
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
|
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Fornecedor
|
18.658.652/0001-83 - ENGEFAR INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA
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Processo
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23365.000547/2023-76
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (EQUIPAMENTOS ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO)
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
03/07/2023
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|
Vig. Fim
|
03/07/2028
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 153.990,08
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 153.990,08
|
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Valor Acumulado
|
R$ 730.918,94
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/07/2023
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00088/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00088/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23365.000547/2023-76
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03/07/2023
|
03/07/2024
|
134.889,22
|
1
|
134.889,22
|
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08/05/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 88/2023, POR 48 MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 03/07/2024 A 03/07/2028, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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03/07/2024
|
03/07/2028
|
134.889,22
|
1
|
134.889,22
|
|
03/10/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
TRATA-SE DE APOSTILAMENTO (1º) DOS ITENS 53 E 54 DO CONTRATO Nº 88/2023, NOS TERMOS DO ARTIGO 65, § 8°, DA LEI Nº 8.666/93, CLÁUSULA 6ª DO CONTRATO E CLÁUSULA 19 DO TERMO DE REFERÊNCIA, TENDO EM VISTA O REAJUSTE POR IPCA. 1. VALORES NOMINAIS COM EFEITO A PARTIR DE 05/04/2024: R$ 140185,03 (ANUAL). NOTA DE EMPENHO 2024NE000020 E 2024NE000021.
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03/07/2023
|
03/07/2028
|
140.185,03
|
1
|
140.185,03
|
|
24/06/2025
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00002/2025
|
Termo de Apostilamento
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TRATA-SE DE APOSTILAMENTO (2º) DOS ITENS 53 E 54 DO CONTRATO Nº 88/2023, NOS TERMOS DO ARTIGO 65, § 8°, DA LEI Nº 8.666/93, CLÁUSULA
6ª DO CONTRATO E CLÁUSULA 19 DO TERMO DE REFERÊNCIA, TENDO EM VISTA O REAJUSTE POR IPCA.
1. VALORES NOMINAIS COM EFEITO A PARTIR DE 05/04/2025:147.864,53
2. VALOR NOMINAL DE RETROATIVOS: R$ R$ 38,54 A SEREM CONFIRMADOS POSTERIORMENTE PELO GESTOR DE EXECUÇÃO.
NOTAS DE EMPENHO 2025 NE 31, 2025 NE 32, 2024 NE 20 E 2024 NE 21
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03/07/2023
|
03/07/2028
|
147.864,53
|
1
|
147.864,53
|
|
28/04/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
TRATA-SE DE APOSTILAMENTO (3º) DOS ITENS 53 E 54 DO CONTRATO Nº 88/2023, NOS TERMOS DO ARTIGO 65, § 8°, DA LEI Nº 8.666/93, CLÁUSULA
6ª DO CONTRATO E CLÁUSULA 19 DO TERMO DE REFERÊNCIA, TENDO EM VISTA O REAJUSTE POR IPCA. 1. VALORES NOMINAIS COM EFEITO A PARTIR DE 05/04/2026: R$ 153.990,08. NOTAS DE EMPENHO: 2024 NE 20 E 2024 NE 21
|
03/07/2023
|
03/07/2028
|
153.990,08
|
1
|
153.990,08
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158676
|
2024NE000020
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.697,42
|
1.459,34
|
498,61
|
9.739,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158676
|
2024NE000021
|
L20RLP6000I - AQUISICAO MATERIAIS, MOBILIARIO E EQUIPAMENTO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.553,20
|
4.513,79
|
29,26
|
2.010,15
|
9.027,58
|
4.513,79
|
7.815,17
|
1.241,67
|
|
158676
|
2025NE000032
|
L20RLP6000I - AQUISICAO MATERIAIS, MOBILIARIO E EQUIPAMENTO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158676
|
2025NE000031
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1898
|
2025-01-09
|
23365.000547/2023-76
|
2025-01-13
|
1055.25
|
|
1966
|
2025-06-06
|
23365.000587/2023-18
|
2025-06-09
|
703.50
|
|
1475
|
2026-02-13
|
23365.000587/2023-18
|
2026-02-13
|
1212.41
|
|
10030
|
2026-02-16
|
23365.000587/2023-18
|
2026-02-23
|
742.04
|
|
10031
|
2026-02-19
|
23365.000587/2023-18
|
2026-02-23
|
1298.54
|
|
10060
|
2026-04-06
|
23365.000587/2023-18
|
2026-04-07
|
371.02
|
|
10073
|
2026-06-02
|
23365.000547/2023-76
|
2026-06-03
|
593.63
|
|
10077
|
2026-06-24
|
23365.000547/2023-76
|
2026-06-24
|
742.04
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-10-07
|
6744.46
|
|
Seguro Garantia
|
2026-10-30
|
7393.23
|
|
Seguro Garantia
|
2025-10-07
|
6744.46
|
|
Seguro Garantia
|
2025-10-07
|
7009.26
|
|
Seguro Garantia
|
2027-10-03
|
7699.51
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO INDUSTRIAL
|
325
|
386.39
|
125576.7500
|
|
Material
|
PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO
|
1
|
28413.33
|
28413.3300
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.795.130-**
|
DJONAT TESTOLIN
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.904.410-**
|
GERMANO BERTONCELLO
|
Gestor
|
|
***.669.730-**
|
JANE MARUSA NUNES LUIZ
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.795.000-**
|
EDUARDO FERNANDES ANTUNESS
|
Gestor
|
|
***.988.880-**
|
FRANCIS ANTÔNIO RESENDE GAFFREE
|
Fiscal Técnico
|
|
***.061.070-**
|
EVERTON CEZAR SILVA DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
