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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158328 - IFRS/C.CAXIAS D SUL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158328 - IFRS/C.CAXIAS D SUL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00062/2023
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
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00049/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.169.702/0001-08 - COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUSTRIAS FAMILIARES E CAXIAS DO SUL LTDA
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Processo
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23362.000446/2023-25
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, ANO DE 2023, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 12/2023
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/06/2023
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Vig. Fim
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30/04/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 58.275,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 58.275,40
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Valor Acumulado
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R$ 58.275,40
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/06/2023
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00062/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00062/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23362.000446/2023-25
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29/06/2023
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22/12/2023
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58.275,40
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1
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58.275,40
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20/12/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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ESTE TERMO ADITIVO DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 57, § 1º, INCISO II DA LEI 8.666/93.
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22/12/2023
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30/04/2024
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58.275,40
|
1
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58.275,40
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15/10/2026
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00062/2023
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Termo de Encerramento
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29/06/2023
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30/04/2024
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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FRUTA
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3364
|
5.28
|
17761.9200
|
|
Material
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FRUTA IN NATURA
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1254
|
7.26
|
9104.0400
|
|
Material
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FRUTA IN NATURA
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2223
|
3.52
|
7824.9600
|
|
Material
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BISCOITO
|
784
|
12.12
|
9502.0800
|
|
Material
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BOLO ALIMENTÍCIO
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1160
|
12.14
|
14082.4000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.012.710-**
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LIANA FERREIRA DA ROSA FERNANDES VIANNA
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Gestor
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***.539.080-**
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SIMÃO MENDES DE MORAES
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Gestor Substituto
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|
***.539.080-**
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SIMÃO MENDES DE MORAES
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Fiscal Administrativo
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***.422.674-**
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PALOMA SUELEN FERNANDES DE FRANCA
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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