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Órgão 41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
Unidade da Prestação do Serviço 413005 - ANATEL-MG
Unidade Gestora Origem do Contrato 413005 - ANATEL-MG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00073/2023
Unidade Realizadora da Compra 413005 - ANATEL-MG
Número da Compra 00002/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes GR04AF
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 86.789.674/0001-32 - COMPULAB TECNOLOGIA LTDA
Processo 53524.003613/2022-70
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ATENDIMENTO TÉCNICO PRESENCIAL AOS USUÁRIOS DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES (TIC), A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DA GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL EM MINAS GERAIS – GR04/MG, CONTEMPLANDO DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
Informações Complementares
Vig. Início 10/07/2023
Vig. Fim 09/01/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 130.133,40
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 130.133,40
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
06/07/2023 00073/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00073/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53524.003613/2022-70 10/07/2023 09/01/2026 130.133,40 1 130.133,40
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
413005 2023NE000026 20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 25.013,19 4.442,24 158,24 20.412,71 4.442,24 0,00 0,00 4.600,48
413005 2024NE000003 20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 54.215,64 4.930,47 580,22 48.704,95 0,00 0,00 0,00 0,00
413005 2024NE000025 20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2,55 0,00 0,00 2,55 0,00 0,00 0,00 0,00
413005 2025NE000004 20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 57.759,21 10.551,01 0,00 47.208,20 0,00 0,00 0,00 0,00
413005 2026NE000011 20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.539,83 0,00 0,00 1.539,83 0,00 0,00 0,00 0,00
413005 2026NE000010 20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
413 2024-09-10 53524.003613/2022-70 2024-09-11 4480.47
287 2024-05-08 53524.003613/2022-70 2024-05-13 4480.47
37 2023-08-30 53524.003613/2022-70 2023-09-06 3036.45
49 2023-09-14 53524.003613/2022-70 2023-09-14 4337.78
86 2023-10-03 53524.003613/2022-70 2023-10-05 4337.78
144 2023-12-04 53524.003613/2022-70 2023-12-05 4442.24
159 2023-12-12 53524.003613/2022-70 2023-12-12 78.92
187 2024-01-09 53524.003613/2022-70 2024-01-09 4442.24
254 2024-04-01 53524.003613/2022-70 2024-04-03 40.78
202 2024-02-05 53524.003613/2022-70 2024-02-06 4442.24
237 2024-03-13 53524.003613/2022-70 2024-03-18 4480.47
275 2024-04-10 53524.003613/2022-70 2024-04-16 4480.47
318 2024-06-06 53524.003613/2022-70 2024-06-18 4480.47
363 2024-07-05 53524.003613/2022-70 2024-07-10 4480.47
443 2024-10-08 53524.003613/2022-70 2024-10-09 4480.47
395 2024-08-08 53524.003613/2022-70 2024-08-21 4480.47
F03897 2024-10-03 53524.003613/2022-70 2024-10-09 357.83
473 2024-11-07 53524.003613/2022-70 2024-11-13 4480.47
549 2025-01-14 53524.003613/2022-70 2025-01-15 4480.47
638 2025-04-07 53524.001115/2025-35 2025-04-09 4480.47
565 2025-02-04 53524.003613/2022-70 2025-02-12 4480.47
606 2025-03-13 53524.003613/2022-70 2025-03-19 4480.47
679 2025-05-09 53524.001509/2025-93 2025-05-13 971.24
695 2025-05-19 53524.001422/2025-16 2025-05-20 4720.82
689 2025-05-12 53524.001422/2025-16 2025-05-13 4480.47
707 2025-06-09 53524.001715/2025-01 2025-06-10 4720.82
739 2025-07-08 53524.003830/2025-11 2025-07-16 4720.82
763 2025-08-13 53524.004232/2025-51 2025-08-13 4720.82
785 2025-09-04 53524.004652/2025-37 2025-09-16 4720.82
821 2025-10-10 53524.004985/2025-66 2025-10-15 4720.82
842 2025-11-13 53524.005599/2025-91 2025-11-14 4720.82
73 2026-01-16 53524.000163/2026-97 2026-01-21 811.53
58 2026-01-08 53524.005801/2025-85 2026-01-20 4720.82
59 2026-01-08 53524.000029/2026-96 2026-01-22 5018.66
106 2026-02-18 53524.000537/2026-74 2026-02-19 1539.83
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC 1 130133.4 130133.4000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.381.126-** LUÍS FELIPE RAUEN LOPES DE SOUZA Gestor
***.568.456-** GABRIEL RITA BRAGA RAMOS Fiscal Administrativo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo