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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200120 - SPRF-MT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200120 - SPRF-MT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2022NE000058
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Unidade Realizadora da Compra
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200109 - DIAD - PRF
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Número da Compra
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00049/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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35.663.840/0001-19 - IDCONTROL IDENTIFICACAO E TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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08661.015901/2021-67
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Objeto
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CARTÃO IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL PVC, COMPRIMENTO 54 MM, LARGURA 85 MM, TIPO IMPRESSÃO FRENTE/VERSO, PERSONALIZADO CONFORME MODELO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTETOR DE CRACHÁ RÍGIDO/JACARÉ/REGULADOR BOLINH A, APLICAÇÃO IDENTIFICAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS.
CORDÃO ARREMATE, MATERIAL POLIÉSTER, COR MULTICOLORIDO, APLICAÇÃO CRACHÁ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/04/2022
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Vig. Fim
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11/04/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 652,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 652,50
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Valor Acumulado
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R$ 652,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/04/2022
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2022NE000058
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000058 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08661.015901/2021-67
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11/04/2022
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11/04/2023
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652,50
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1
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652,50
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15/10/2026
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2022NE000058
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Termo de Encerramento
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Conforme processos Sei! nº 08661.015901/2021-67 e 08661.009364/2023-88 (Pagamento), todas as obrigações entre as partes foram concluídas.
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11/04/2022
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11/04/2023
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200120
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2022NE000058
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RF999AA1MAT - MATERIAL DE CONSUMO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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652,50
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0,00
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0,00
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0,00
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652,50
|
0,00
|
0,00
|
652,50
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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000.001.431
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2023-05-25
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08661.015901/2021-67
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2023-06-05
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652.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CORDÃO ARREMATE
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250
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1.91
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477.5000
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Material
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CARTÃO IDENTIFICAÇÃO
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250
|
0.7
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175.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.360.779-**
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PATRÍCIA SANTANA DORTA
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Fiscal Titular
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***.239.954-**
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DIEGO RIBEIRO GURGEL DO AMARAL
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Fiscal Substituto
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***.093.046-**
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CAMILA SILVA BORGES
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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2022NE000058 |
22.31 KB |
06/07/2023 15:01:29 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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