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Órgão
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26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158122 - IFMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158122 - IFMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00056/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158122 - IFMG
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Número da Compra
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00007/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.661.098/0001-89 - COOPERITO COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE PASSAGEIROS E RADIOTAXI DE ITABIRIT
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Processo
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23208.002032/2023-13
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO RODOVIÁRIO MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL PARA TRANSPORTE EVENTUAL DE ALUNOS E SERVIDORES, DE ACORDO COM A DEMANDA, EM DESLOCAMENTOS PARA VISITAS TÉCNICAS, AFERIDOS POR QUILÔMETRO RODADO, OBSERVADOS OS DETALHAMENTOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/07/2023
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Vig. Fim
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06/07/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 31.552,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 31.552,00
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Valor Acumulado
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R$ 61.982,26
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/07/2023
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00056/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00056/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23208.002032/2023-13
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07/07/2023
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06/07/2024
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24.430,00
|
1
|
24.430,00
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10/08/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DE VALORES AO CONTRATO Nº 53/2023
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14/08/2023
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06/07/2024
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30.430,00
|
1
|
30.430,00
|
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28/06/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 53/2023
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07/07/2024
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06/07/2025
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30.430,00
|
1
|
30.430,00
|
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04/07/2024
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00002/2024
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 56/2023
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07/07/2023
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06/07/2025
|
31.552,00
|
1
|
31.552,00
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16/10/2026
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00056/2023
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Termo de Encerramento
|
-
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07/07/2023
|
06/07/2025
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158122
|
2023NE000460
|
LFUNCP01ITN - FUNCIONAMENTO ITABIRITO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
24.430,00
|
8.826,90
|
0,00
|
15.603,10
|
8.826,90
|
0,00
|
0,00
|
8.826,90
|
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158122
|
2023NE000688
|
LFUNCP01ITN - FUNCIONAMENTO ITABIRITO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
6.318,00
|
6.318,00
|
0,00
|
0,00
|
6.318,00
|
0,00
|
0,00
|
6.318,00
|
|
158122
|
2024NE000138
|
LFUNCP01ITN - FUNCIONAMENTO ITABIRITO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
24.430,00
|
13.941,34
|
144,52
|
10.344,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158122
|
2025NE000283
|
LFUNCP01ITN - FUNCIONAMENTO ITABIRITO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
26930
|
2025-03-19
|
23208.002032/2023-13
|
2025-03-19
|
12651.40
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS
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1000
|
14.962
|
14962.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS
|
1
|
16590
|
16590.0000
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|
Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.196.556-**
|
ANA PAULA BATISTA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.413.026-**
|
ADERLAN GOMES DA SILVA
|
Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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