|
Órgão
|
26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
152804 - IFAL/CAMPUS S. M. C
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
152804 - IFAL/CAMPUS S. M. C
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00005/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158147 - IF DE ALAGOAS
|
|
Número da Compra
|
00005/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
34.228.043/0001-40 - MACEIO NET LTDA
|
|
Processo
|
23041.022617/2023-08
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET PARA CAMPUS SÃO MIGUEL DOS CAMPOS DO INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS, BEM COMO SEUS PRÉDIOS ANEXOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
04/07/2023
|
|
Vig. Fim
|
04/07/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 12.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 12.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 300.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
04/07/2023
|
00005/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.022617/2023-08
|
04/07/2023
|
04/07/2024
|
12.000,00
|
1
|
12.000,00
|
|
04/07/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
CONTRATAÇÃO/AQUISIÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A REITORIA E DEMAIS UNIDADES DO IFAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DE PREGÃO Nº 5/2023
|
04/07/2024
|
04/07/2025
|
12.000,00
|
1
|
12.000,00
|
|
04/07/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2023 CAMPUS SÃO MIGUEL DOS CAMPOS E RENÚNCIA AO REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO.
|
04/07/2025
|
04/07/2026
|
12.000,00
|
1
|
12.000,00
|
|
04/07/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PROZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2023 DO CAMPOS SÃO MIGUEL DOS CAMPOS E RENÚNCIA AO REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO .
|
04/07/2026
|
04/07/2027
|
12.000,00
|
1
|
12.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152804
|
2023NE000089
|
L0000P0143N - LINK DE ACESSO A INTERNET
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.600,00
|
2.000,00
|
2.000,00
|
600,00
|
2.000,00
|
0,00
|
0,00
|
4.000,00
|
|
152804
|
2026NE000048
|
L0000P0143N - LINK DE ACESSO A INTERNET
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
12.000,00
|
4.000,00
|
0,00
|
8.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152804
|
2024NE000010
|
L0000P0143N - LINK DE ACESSO A INTERNET
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.129,03
|
0,00
|
0,00
|
6.129,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152805
|
2024NE000010
|
L0000P0143N - LINK DE ACESSO A INTERNET
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.000,00
|
0,00
|
0,00
|
6.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152804
|
2024NE000097
|
L0000P0143N - LINK DE ACESSO A INTERNET
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.870,97
|
3.000,00
|
0,00
|
2.870,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152804
|
2025NE000017
|
L0000P0143N - LINK DE ACESSO A INTERNET
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
12.000,00
|
2.000,00
|
0,00
|
10.000,00
|
2.000,00
|
1.000,00
|
1.000,00
|
1.000,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1941
|
2026-07-01
|
23041.022617/2023-08
|
2026-08-03
|
1000.00
|
|
1696
|
2026-06-01
|
23041.022617/2023-08
|
2026-07-02
|
1000.00
|
|
2191
|
2026-08-04
|
23041.022617/2023-08
|
2026-08-28
|
1000.00
|
|
2442
|
2026-09-01
|
23041.022617/2023-08
|
2026-09-14
|
1000.00
|
|
17748
|
2023-12-01
|
23041.022617/2023-08
|
2024-02-20
|
1000.00
|
|
17822
|
2024-01-02
|
23041.022617/2023-08
|
2024-03-05
|
1000.00
|
|
017.955
|
2024-02-07
|
23041.022617/2023-08
|
2024-04-18
|
1000.00
|
|
18.053
|
2024-03-01
|
23041.022617/2023-08
|
2024-05-09
|
1000.00
|
|
18.250
|
2024-05-01
|
23041.022617/2023-08
|
2024-06-27
|
1000.00
|
|
18.153
|
2024-04-01
|
23041.022617/2023-08
|
2024-06-27
|
1000.00
|
|
18.312
|
2024-06-03
|
23041.022617/2023-08
|
2024-08-06
|
1000.00
|
|
18.372
|
2024-07-01
|
23041.022617/2023-08
|
2024-09-02
|
1000.00
|
|
18621
|
2024-11-01
|
23041.022617/2023-08
|
2024-12-30
|
1000.00
|
|
18852
|
2025-02-05
|
23041.022617/2023-08
|
2025-04-04
|
1000.00
|
|
18.435
|
2024-08-01
|
23041.022617/2023-08
|
2024-09-27
|
1000.00
|
|
18.546
|
2024-10-01
|
23041.022617/2023-08
|
2024-12-02
|
1000.00
|
|
18.491
|
2024-09-02
|
23041.022617/2023-08
|
2024-11-26
|
1000.00
|
|
18698
|
2024-12-02
|
23041.022617/2023-08
|
2025-01-22
|
1000.00
|
|
18772
|
2025-01-03
|
23041.022617/2023-08
|
2025-04-04
|
1000.00
|
|
19.185
|
2025-05-07
|
23041.022617/2023-08
|
2025-08-21
|
1000.00
|
|
000.019.092
|
2025-04-16
|
23041.022617/2023-08
|
2025-07-17
|
1000.00
|
|
18.931
|
2025-03-03
|
23041.022617/2023-08
|
2025-07-17
|
1000.00
|
|
19.342
|
2025-07-03
|
23041.022617/2023-08
|
2025-09-02
|
1000.00
|
|
19
|
2025-11-17
|
23041.022617/2023-08
|
2025-12-10
|
1000.00
|
|
19.530
|
2025-08-06
|
23041.022617/2023-08
|
2025-12-09
|
1000.00
|
|
19.672
|
2025-09-04
|
23041.022617/2023-08
|
2025-12-10
|
1000.00
|
|
19.850
|
2025-10-03
|
23041.022617/2023-08
|
2025-12-10
|
1000.00
|
|
158
|
2025-12-03
|
23041.022617/2023-08
|
2025-12-10
|
1000.00
|
|
596
|
2026-01-09
|
23041.022617/2023-08
|
2026-01-30
|
1000.00
|
|
782
|
2026-02-02
|
23041.022617/2023-08
|
2026-03-10
|
1000.00
|
|
1195
|
2026-03-04
|
23041.022617/2023-08
|
2026-03-10
|
1000.00
|
|
1269
|
2026-04-01
|
23041.022617/2023-08
|
2026-04-30
|
1000.00
|
|
1484
|
2026-05-04
|
23041.022617/2023-08
|
2026-05-21
|
1000.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Depósito Caução
|
2028-07-04
|
600.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
12
|
1000
|
12000.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.316.664-**
|
MANOEL ALVES DA SILVA NETO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.659.324-**
|
LOMANTO LIMA DO NASCIMENTO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.797.234-**
|
BRUNO MARQUES BARBOSA
|
Fiscal Titular
|
|
***.515.184-**
|
MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS SILVA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
