|
Órgão
|
29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
290002 - SEOF - DPU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
290002 - SEOF - DPU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00056/2023
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
290002 - SEOF - DPU
|
|
Número da Compra
|
00041/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.192.042/0001-46 - IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
|
|
Processo
|
08038.018400/2022-70
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, E TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER À UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM MANAUS/AM.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
05/07/2023
|
|
Vig. Fim
|
04/07/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 325.983,00
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 10.866,10
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 594.337,10
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/07/2023
|
00056/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00056/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.018400/2022-70
|
05/07/2023
|
04/01/2026
|
234.990,00
|
30
|
7.833,00
|
|
01/01/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
EM RAZÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO Nº AM000563/2023, REAJUSTA-SE O PREÇO DOS SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DOS TRABALHADORES DAS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO, COM ABRANGÊNCIA TERRITORIAL EM MANAUS/AM. CONSEQUENTEMENTE, O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 7.833,00 (SETE MIL, OITOCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS) PARA R$ 8.412,34 (OITO MIL, QUATROCENTOS E DOZE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), A CONTAR DE 01/01/2024 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DA CCT) ATÉ 04/01/2026 (ENCERRAMENTO PROVÁVEL DO CONTRATO) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 7,40%.
|
05/07/2023
|
04/01/2026
|
252.370,20
|
30
|
8.412,34
|
|
11/11/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SÉTIMA – DA REPACTUAÇÃO, CONSTANTE NO INSTRUMENTO CONTRATUAL N.° 056/2023, FIRMADO INICIALMENTE EM 05 DE JULHO DE 2023, COM A INCLUSÃO DOS PARÁGRAFOS DÉCIMO TERCEIRO, DÉCIMO QUARTO, DÉCIMO QUINTO E DÉCIMO SEXTO.
|
11/11/2024
|
04/01/2026
|
252.370,20
|
30
|
8.412,34
|
|
01/01/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
, O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 8.412,34 (OITO MIL, QUATROCENTOS E DOZE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) PARA R$ 8.952,88 (OITO MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), A CONTAR DE 01/01/2025 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DA CCT) ATÉ 04/01/2026 (ENCERRAMENTO PROVÁVEL DO CONTRATO)
|
05/07/2023
|
04/01/2026
|
268.586,40
|
30
|
8.952,88
|
|
14/07/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO:
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A INCLUSÃO DO ITEM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, QUE CORRESPONDE A 12,70% (DOZE VÍRGULA SETENTA POR CENTO) AO VALOR CONTRATUAL, ESTANDO DENTRO DO PERCENTUAL PERMITIDO DE 25%, COM FUNDAMENTO NO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA ´B´, § 1º, DA LEI Nº 8.666/93 A PARTIR DE 17 DE SETEMBRO DE 2024.
PARÁGRAFO SEGUNDO: ALTERAR O ENDEREÇO DA EMPRESA PARA O SEGUINTE ENDEREÇO: AV. BEZERRA DE MENEZES Nº 2071, SALA 802, BAIRRO: PARQUELÂNDIA, FORTALEZA/CE – CEP 60.325- 004.
|
14/07/2025
|
04/01/2026
|
303.056,70
|
30
|
10.101,89
|
|
18/08/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 056/2023, POR MAIS 30 (TRINTA) MESES, A CONTAR DE 05/01/2026 ATÉ 04/07/2028.
|
05/01/2026
|
04/07/2028
|
303.056,70
|
30
|
10.101,89
|
|
10/03/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
EM RAZÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO Nº AM000038/2026, REAJUSTA-SE O PREÇO DOS SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DOS TRABALHADORES DAS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO, COM ABRANGÊNCIA TERRITORIAL EM MANAUS/AM.
|
05/07/2023
|
04/07/2028
|
325.983,00
|
30
|
10.866,10
|
|
19/06/2026
|
00004/2026
|
Termo de Apostilamento
|
1.1 O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REGISTRAR QUE AS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 056/2023 PODERÃO SER CUSTEADAS, TOTAL OU PARCIALMENTE, COM RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO – FADPU, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 80, DE 12 DE JANEIRO DE 1994, DA LEI Nº 14.941, DE 30 DE JULHO DE 2024, DA RESOLUÇÃO CSDPU Nº 225, DE 6 DE AGOSTO DE 2024, DA RESOLUÇÃO CCFADPU Nº 1, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024, DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DPU<>FADPU Nº 1/2026 E DAS DEMAIS NORMAS APLICÁVEIS.
|
05/07/2023
|
04/07/2028
|
325.983,00
|
30
|
10.866,10
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2025NE000304
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
120.885,40
|
10.306,08
|
1.353,44
|
109.225,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2024NE000575
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
97.944,16
|
6.557,88
|
7.960,66
|
83.425,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2025NE001061
|
F21CZDEA092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - DEA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
295,85
|
295,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2025NE001631
|
F21CZDEA092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - DEA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
3.777,56
|
0,00
|
0,00
|
3.777,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2026NE000470
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
132.000,61
|
72.594,50
|
0,00
|
59.406,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5961
|
2026-07-13
|
08038.018400/2022-70
|
2026-07-15
|
10821.18
|
|
6122
|
2026-08-10
|
08038.018400/2022-70
|
2026-08-10
|
10821.18
|
|
6261
|
2026-09-10
|
08038.018400/2022-70
|
2026-09-11
|
10821.18
|
|
6434
|
2026-10-09
|
08038.018400/2022-70
|
2026-10-14
|
10693.92
|
|
3875
|
2025-02-28
|
08038.007849/2023-93
|
2025-03-07
|
7705.97
|
|
3739
|
2025-01-23
|
08038.007849/2023-93
|
2025-01-29
|
6853.73
|
|
4050
|
2025-04-14
|
08038.007849/2023-93
|
2025-04-15
|
8933.79
|
|
4014
|
2025-04-03
|
08038.018400/2022-70
|
2025-04-04
|
8412.34
|
|
3718
|
2025-05-08
|
08038.018400/2022-70
|
2025-05-12
|
1081.08
|
|
3735
|
2025-05-13
|
08038.007849/2023-93
|
2025-05-19
|
8912.52
|
|
3880
|
2025-06-09
|
08038.007849/2023-93
|
2025-06-11
|
8941.98
|
|
4066
|
2025-07-15
|
08038.007849/2023-93
|
2025-07-17
|
8942.78
|
|
4174
|
2025-08-06
|
08038.007849/2023-93
|
2025-08-08
|
10101.89
|
|
4280
|
2025-09-10
|
08038.018400/2022-70
|
2025-09-15
|
10091.79
|
|
4417
|
2025-02-10
|
08038.018400/2022-70
|
2025-10-15
|
10091.79
|
|
4483
|
2025-10-24
|
08038.018400/2022-70
|
2025-10-28
|
3777.56
|
|
4484
|
2025-10-24
|
08038.018400/2022-70
|
2025-10-28
|
6894.06
|
|
4547
|
2025-11-07
|
08038.018400/2022-70
|
2025-11-13
|
10081.69
|
|
4808
|
2025-12-18
|
08038.018400/2022-70
|
2025-12-19
|
10091.79
|
|
5021
|
2026-01-27
|
08038.018400/2022-70
|
2026-01-28
|
8557.83
|
|
5122
|
2026-02-19
|
08038.018400/2022-70
|
2026-02-27
|
9240.70
|
|
5314
|
2026-03-12
|
08038.018400/2022-70
|
2026-03-19
|
10836.16
|
|
5500
|
2026-04-14
|
08038.018400/2022-70
|
2026-04-23
|
10866.10
|
|
5641
|
2026-05-12
|
08038.018400/2022-70
|
2026-05-13
|
10791.24
|
|
5694
|
2026-05-20
|
08038.018400/2022-70
|
2026-06-02
|
709.02
|
|
5695
|
2026-05-20
|
08038.018400/2022-70
|
2026-06-02
|
1509.85
|
|
5851
|
2026-06-17
|
08038.018400/2022-70
|
2026-06-17
|
10851.13
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
1
|
10866.1
|
325983.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.947.955-**
|
JOAO THOMAS LUCHSINGER
|
Gestor
|
|
***.785.422-**
|
VALDENIZE FREIRE DE SOUZA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.961.502-**
|
ANA CAROLINA MOREIRA TAVARES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.785.422-**
|
VALDENIZE FREIRE DE SOUZA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.961.502-**
|
ANA CAROLINA MOREIRA TAVARES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
