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Órgão 26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLO...
Unidade da Prestação do Serviço 154049 - FUFSCAR
Unidade Gestora Origem do Contrato 154049 - FUFSCAR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00048/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 154049 - FUFSCAR
Número da Compra 00007/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 69.207.850/0001-61 - RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.
Processo 23112.021699/2023-84
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, PARA ATENDER O CAMPUS SOROCABA E O NÚCLEO DE EXTENSÃO EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E CULTURA - CAMPUS SOROCABA (NETC-SO) DA UFSCAR.
Informações Complementares
Vig. Início 06/07/2023
Vig. Fim 06/01/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 2.122.883,52
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 2.122.883,52
Valor Acumulado R$ 6.744.174,18
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
06/07/2023 00048/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00048/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.021699/2023-84 06/07/2023 06/07/2024 1.856.865,84 1 1.856.865,84
08/11/2023 00001/2023 Termo Aditivo READEQUAR O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, AS HORAS TRABALHADAS AOS SÁBADOS SERÃO REDISTRIBUÍDAS NA CARGA HORÁRIA TRABALHADA DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA, SEM NENHUM PREJUÍZO PARA A CONTRATANTE E SEM NENHUM PREJUÍZO PARA A CONTRATADA. COM A REDISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA, HAVERÁ A DIMINUIÇÃO DO PAGAMENTO DO "VALE TRANSPORTE" E DO "VALE ALIMENTAÇÃO", QUE PASSARÃO DE 26 (VINTE E SEIS) DIAS TRABALHADOS MENSALMENTE PARA 22 (VINTE E DOIS) DIAS TRABALHADOS MENSALMENTE. 08/11/2023 06/07/2024 1.812.682,48 12 151.056,87
07/06/2024 00002/2024 Termo Aditivo READEQUAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023, A PARTIR DE 1° DE MARÇO DE 2024, QUANTO AS QUANTIDADES ESTIMADAS DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E APRESENTADAS NO ANEXO I-A DO TERMO DE REFERENCIA. SEM NENHUM PREJUÍZO PARA A CONTRATANTE E SEM NENHUM PREJUÍZO PARA A CONTRATADA, NOS TERMOS DA ALÍNEA "A", DO INCISO I, DO ART. 124, DA LEI Nº 14.133, DE 2021 07/06/2024 06/07/2024 1.711.405,72 12 142.617,14
07/06/2024 00003/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 6 (SEIS) MESES 07/07/2024 06/01/2025 855.702,84 6 142.617,14
04/11/2024 00004/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES 07/01/2025 06/01/2026 1.711.405,72 12 142.617,14
07/11/2024 00005/2024 Termo Aditivo REPACTUAÇÃO DE VALORES 07/11/2024 06/01/2026 1.799.562,48 12 149.963,54
08/12/2025 00006/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES 07/01/2026 06/01/2027 1.799.562,48 12 149.963,54
17/12/2025 00007/2025 Termo Aditivo REPACTUAÇÃO DE PREÇOS CONTRATADOS 17/12/2025 06/01/2027 1.993.720,20 12 166.143,35
30/03/2026 00008/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SEGUINTES SERVIÇOS CONTÍNUOS: AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO; ENCARREGADO DE LIMPEZA;SERVENTE DE LIMPEZA; SERVENTE EXTERNO; LIMPADOR DE VIDROS; E SE ESTENDE AOS TRABALHADORES QUE EXERCEM A FUNÇÃO DE ENCARREGADOS GERAIS 30/03/2026 06/01/2027 1.993.720,20 1 1.993.720,20
02/06/2026 00009/2026 Termo Aditivo REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS 02/06/2026 06/01/2027 2.122.883,52 1 2.122.883,52
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154049 2023NE000411 N20RKG01SON - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - SOROCABA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 578.295,50 305.795,70 0,00 272.499,80 305.795,70 11.045,85 44.904,98 260.890,72
154049 2023NE000412 N20RKG01SON - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - SOROCABA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 36.977,84 0,00 0,00 36.977,84 0,00 0,00 0,00 0,00
154049 2024NE000947 N20RKG01SON - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - SOROCABA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 143.263,35 143.263,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154049 2024NE000954 N20RKG01SON - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - SOROCABA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 126.685,23 126.685,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154049 2024NE000975 N20RKG01SON - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - SOROCABA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 58.771,14 58.771,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154049 2025NE000111 N20RKG01SON - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - SOROCABA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 259.594,88 0,00 0,00 259.594,88 0,00 0,00 0,00 0,00
154049 2023NE000864 N20RKG01SON - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - SOROCABA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 92.843,29 0,00 0,00 92.843,29 0,00 0,00 0,00 0,00
154049 2024NE000172 N20RKG01SON - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - SOROCABA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.166.256,31 8.439,71 0,00 1.157.816,60 0,00 0,00 0,00 0,00
154049 2024NE000269 N20RKG01SON - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - SOROCABA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 140.011,03 0,00 0,00 140.011,03 0,00 0,00 0,00 0,00
154049 2025NE000250 N20RKG01SON - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - SOROCABA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 988.575,79 0,00 0,00 988.575,79 0,00 0,00 0,00 0,00
154049 2025NE001229 MSS45G0133N - APOIO GESTAO - IFES 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 137.718,29 0,00 23.205,53 114.512,76 0,00 0,00 0,00 23.205,53
154049 2026NE000165 N20RKG01SON - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - SOROCABA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 741.204,39 0,00 0,00 741.204,39 0,00 0,00 0,00 0,00
154049 2026NE000291 N20RKG01SON - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - SOROCABA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 351.794,51 0,00 4.296,78 347.497,73 0,00 0,00 0,00 0,00
154049 2026NE000528 N20RKG01SON - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - SOROCABA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 290.209,17 0,00 13.898,96 276.310,21 0,00 0,00 0,00 0,00
154049 2026NE000793 N20RKG01SON - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - SOROCABA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 170.226,20 0,00 0,00 170.226,20 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
31119 2026-07-09 23112.021485/2026-51 2026-07-14 167972.40
31417 2026-08-12 23112.021699/2023-84 2026-08-12 164313.31
19191 2023-09-04 23112.021699/2023-84 2023-09-30 92843.29
19652 2023-10-09 23112.021699/2023-84 2023-10-30 154738.82
20233 2023-11-24 23112.021699/2023-84 2023-11-24 154738.82
20746 2024-01-05 23112.021699/2023-84 2024-01-05 151056.88
21023 2024-02-07 23112.021699/2023-84 2024-02-14 151056.88
21575 2024-03-20 23112.021699/2023-84 2024-03-20 151056.88
21571 2024-03-20 23112.021699/2023-84 2024-03-20 151056.88
22371 2024-05-22 23112.021699/2023-84 2024-05-22 151056.88
22766 2024-06-20 23112.021699/2023-84 2024-06-21 134177.40
22429 2024-05-29 23112.021699/2023-84 2024-06-04 151056.88
32088 2026-10-15 23112.033321/2026-76 2026-10-15 157133.57
31720 2026-09-10 23112.029628/2026-72 2026-09-10 154955.40
23213 2024-07-22 23112.021699/2023-84 2024-07-24 142617.14
22917 2024-07-01 23112.021699/2023-84 2024-07-01 142617.14
23680 2024-08-26 23112.021699/2023-84 2024-08-26 142617.14
24157 2024-09-27 23112.021699/2023-84 2024-09-27 142617.14
24835 2024-11-19 23112.021699/2023-84 2024-11-19 58771.14
24818 2024-11-19 23112.021699/2023-84 2024-11-19 135124.94
25233 2024-12-17 23112.021699/2023-84 2024-12-18 143263.35
25435 2025-01-15 23112.021699/2023-84 2025-01-17 130615.49
25729 2025-02-10 23112.021699/2023-84 2025-02-11 128979.39
26235 2025-03-19 23112.000355/2025-01 2025-03-25 126391.70
26548 2025-04-14 23112.007796/2025-26 2025-04-15 141706.58
0026678 2025-04-28 23112.009169/2025-20 2025-04-30 148241.30
26950 2025-05-23 23112.014737/2025-12 2025-05-23 149963.54
27505 2025-07-04 23112.018638/2025-00 2025-07-07 149534.23
27738 2025-07-24 23112.021545/2025-54 2025-07-25 130799.59
30569 2026-05-27 23112.014891/2026-67 2026-05-28 163854.98
28124 2025-09-01 23112.025239/2025-97 2025-09-01 141938.85
28443 2025-10-01 23112.028625/2025-31 2025-10-03 137718.29
30712 2026-06-08 23112.018890/2026-91 2026-06-11 170226.20
28792 2025-11-13 23112.033373/2025-61 2025-11-13 139786.95
29097 2025-12-03 23112.036874/2025-08 2025-12-05 149963.54
29098 2025-12-03 23112.039272/2025-02 2025-12-05 149963.54
29262 2025-12-18 23112.041669/2025-56 2025-12-30 50508.94
29690 2026-02-16 23112.000006/2026-62 2026-02-20 146589.51
29144 2025-12-04 23112.040139/2025-91 2025-12-05 149963.54
29573 2026-02-03 23112.002877/2026-11 2026-02-05 50508.94
29691 2026-02-16 23112.004051/2026-96 2026-02-20 50508.94
29912 2026-03-16 23112.005072/2026-29 2026-03-17 166143.35
30746 2026-06-09 23112.018886/2026-23 2026-06-10 39061.65
30247 2026-04-23 23112.010000/2026-01 2026-04-23 126354.19
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2026-04-07 89978.12
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 1 157129.18 1885550.1600
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 1 19777.78 237333.3600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.295.008-** JUNIOR APARECIDO ASSANDRE Responsável no Setor de Contratos
***.581.368-** CARLOS EDUARDO VANUCCI Responsável pela Gestão da Conta Vinculada
***.468.668-** STELA SILVA VALIM Fiscal Substituto
***.114.298-** MANOELA ANECHINI SIMÕES MARINS Fiscal Administrativo
***.586.828-** MILENA CRISTINA CORREIA DE MOURA Fiscal Titular
***.676.098-** MARCELO APARECIDO DE BARROS Fiscal Técnico
***.727.748-** MICHELE CRISTINA MUNIZ Gestor
***.727.748-** MICHELE CRISTINA MUNIZ Fiscal Técnico
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
9º Termo Aditivo 179.95 KB 16/06/2026 17:29:18
8° Termo Aditivo 175.79 KB 30/03/2026 17:36:32
7º Termo Aditivo 227.20 KB 19/12/2025 10:47:21
Garantia 6º TA 193.94 KB 12/12/2025 17:04:46
6º Termo Aditivo 182.16 KB 08/12/2025 10:55:39
Apólice Seguro Garantia - 4° e 5° TA 207.44 KB 22/01/2025 16:57:34
5° Termo Aditivo 1.71 MB 13/11/2024 10:30:59
4° Termo Aditivo 1.57 MB 12/11/2024 17:19:57
3° Termo Aditivo 1.49 MB 13/06/2024 09:58:13
2° Termo Aditivo 7.17 MB 11/06/2024 11:42:39
1° Termo Aditivo 1.74 MB 10/11/2023 17:50:39
GARANTIA 188.77 KB 18/07/2023 14:29:00
CONTRATO 425.38 KB 11/07/2023 12:43:46
Decreto 11.430 Sim
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo