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Órgão
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26261 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153030 - UNIFEI - MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153030 - UNIFEI - MG
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
|
00014/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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153030 - UNIFEI - MG
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Número da Compra
|
00007/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
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Processo
|
23088.004388/2023-03
|
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Objeto
|
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO (VIA INTERNET) DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, QUE UTILIZE TECNOLOGIA DE CARTÃO MAGNÉTICO OU CARTÃO ELETRÔNICO TIPO SMART, COM CHIP PARA ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA UNIFEI, COM ACESSO DE USUÁRIOS AUTORIZADOS PELA UNIFEI PARA A OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTOS NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PELA EMPRESA CONTRATADA, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÁLCOOL, GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E S10), CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023 E SEUS ANEXOS
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
10/07/2023
|
|
Vig. Fim
|
10/07/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 400.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 400.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
07/07/2023
|
00014/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.004388/2023-03
|
10/07/2023
|
10/07/2025
|
1.200.000,00
|
12
|
200.000,00
|
|
09/05/2024
|
00017/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES E A INCLUSÃO DE R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS) CORRESPONDENTE A ESTE PERÍODO. COM ESTE ADITIVO DE PRAZO, O PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PASSA A SER DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES.
|
11/07/2024
|
10/07/2025
|
200.000,00
|
1
|
200.000,00
|
|
14/05/2025
|
00017/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 014/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 10/07/2025 A 10/07/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. COM ESTE ADITIVO DE PRAZO, O PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PASSA A SER DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES.
|
10/07/2025
|
10/07/2026
|
100.000,00
|
1
|
100.000,00
|
|
11/06/2026
|
00033/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 014/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 10/07/2026 A 10/07/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, II DA LEI N.º 8.666, DE 1993, E ACRESCENTAR À CONTRATAÇÃO O VALOR DE R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS)
|
10/07/2026
|
10/07/2027
|
400.000,00
|
1
|
400.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153030
|
2023NE000489
|
M34DON0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
50.000,00
|
16.858,73
|
0,00
|
33.141,27
|
16.858,73
|
7.270,16
|
7.291,90
|
9.566,83
|
|
153030
|
2024NE000185
|
M34DON0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
50.000,00
|
0,00
|
0,00
|
50.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153030
|
2024NE000372
|
M34DON0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
50.000,00
|
35.243,01
|
105,91
|
14.651,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153030
|
2025NE000284
|
M34DON0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
54.211,90
|
2,05
|
121,14
|
54.088,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153030
|
2026NE000350
|
M34DON0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
40.000,00
|
0,00
|
0,00
|
40.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153030
|
2026NE000450
|
M34DON0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
100.000,00
|
75.866,27
|
14.587,25
|
9.546,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0340009
|
2026-07-13
|
23088.004388/2023-03
|
2026-07-24
|
2409.97
|
|
0264252
|
2026-04-01
|
23088.004388/2023-03
|
2026-04-06
|
15551.19
|
|
0350394
|
2026-08-01
|
23088.004388/2023-03
|
2026-08-05
|
5649.00
|
|
0371250
|
2026-09-01
|
23088.004388/2023-03
|
2026-09-03
|
14286.75
|
|
0388627
|
2026-10-01
|
23088.004388/2023-03
|
2026-10-05
|
14587.25
|
|
1055403
|
2023-12-01
|
23088.004388/2023-03
|
2023-12-06
|
11648.61
|
|
01068372
|
2024-01-01
|
23088.004388/2023-03
|
2024-01-09
|
7835.29
|
|
01093190
|
2024-02-01
|
23088.004388/2023-03
|
2024-02-05
|
1753.28
|
|
01111030
|
2024-03-01
|
23088.004388/2023-03
|
2024-03-01
|
6344.19
|
|
1133307
|
2024-04-01
|
23088.004388/2023-03
|
2024-04-01
|
6457.88
|
|
20131
|
2025-04-01
|
23088.004388/2023-03
|
2025-04-02
|
3172.91
|
|
01158678
|
2024-05-01
|
23088.004388/2023-03
|
2024-05-03
|
8426.82
|
|
1179242
|
2024-06-03
|
23088.004388/2023-03
|
2024-06-03
|
5236.28
|
|
2023782
|
2024-07-01
|
23088.004388/2023-03
|
2024-07-01
|
8093.06
|
|
01220737
|
2024-08-01
|
23088.004388/2023-03
|
2024-08-01
|
4816.31
|
|
01243351
|
2024-09-01
|
23088.004388/2023-03
|
2024-09-02
|
10813.46
|
|
01268690
|
2024-10-01
|
23088.004388/2023-03
|
2024-10-02
|
6365.16
|
|
01280873
|
2024-11-01
|
23088.004388/2023-03
|
2024-11-04
|
6933.51
|
|
01285639
|
2024-12-01
|
23088.004388/2023-03
|
2024-12-02
|
8540.48
|
|
3411
|
2025-02-01
|
23088.004388/2023-03
|
2025-02-03
|
4041.98
|
|
01296191
|
2025-01-02
|
23088.004388/2023-03
|
2025-01-02
|
4141.20
|
|
010227
|
2025-03-01
|
23088.004388/2023-03
|
2025-03-06
|
4175.39
|
|
027500
|
2025-05-01
|
23088.004388/2023-03
|
2025-05-05
|
6426.72
|
|
49180
|
2025-06-01
|
23088.004388/2023-03
|
2025-06-02
|
9885.82
|
|
71813
|
2025-07-01
|
23088.004388/2023-03
|
2025-07-02
|
10394.39
|
|
095756
|
2025-08-01
|
23088.004388/2023-03
|
2025-08-04
|
4676.61
|
|
115016
|
2025-09-01
|
23088.004388/2023-03
|
2025-09-04
|
9975.82
|
|
135626
|
2025-10-02
|
23088.004388/2023-03
|
2025-10-02
|
10248.01
|
|
181072
|
2025-12-01
|
23088.004388/2023-03
|
2025-12-02
|
9768.52
|
|
2613976/158526
|
2025-11-01
|
23088.004388/2023-03
|
2025-11-03
|
12545.49
|
|
204458
|
2026-01-02
|
23088.004388/2023-03
|
2026-01-06
|
7066.07
|
|
221995
|
2026-02-01
|
23088.004388/2023-03
|
2026-02-02
|
1313.06
|
|
0242144
|
2026-03-01
|
23088.004388/2023-03
|
2026-03-03
|
6087.78
|
|
0287854
|
2026-05-01
|
23088.004388/2023-03
|
2026-05-15
|
9681.26
|
|
0313727
|
2026-06-01
|
23088.004388/2023-03
|
2026-06-02
|
14176.60
|
|
0334766
|
2026-07-01
|
23088.004388/2023-03
|
2026-07-03
|
9114.95
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS
|
4
|
100000
|
400000.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.737.018-**
|
PATRICIA APARECIDA DE LIMA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.810.356-**
|
PABLO MARQUES DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.057.616-**
|
TALITHA LEITE PIO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.989.596-**
|
LUIZ RICARDO DA COSTA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
