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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200392 - SR/PF/CE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200392 - SR/PF/CE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00021/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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200392 - SR/PF/CE
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Número da Compra
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00023/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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42.292.456/0001-12 - VERTEX SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
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Processo
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08270.002375/2023-31
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TREINAMENTO POLICIAL (ARMAS DE PRESSÃO - AIRSOFT), CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/07/2023
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Vig. Fim
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06/07/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 30.290,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 30.290,00
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Valor Acumulado
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R$ 30.290,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/07/2023
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00021/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08270.002375/2023-31
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06/07/2023
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06/07/2024
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30.290,00
|
1
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30.290,00
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17/10/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL É A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TREINAMENTO POLICIAL [ARMAS DE PRESSÃO - AIRSOFT], CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO ALTERAR QUALITATIVAMENTE [E CONSENSUALMENTE] O CONTRATO EM EPÍGRAFE, EM VIRTUDE DE NECESSÁRIA MODIFICAÇÃO DO MODO DE FORNECIMENTO, EM FACE DE VERIFICAÇÃO TÉCNICA DA INAPLICABILIDADE DOS TERMOS CONTRATUAIS ORIGINÁRIOS, CONFORME A SEGUIR: SUBSTITUIÇÃO DE PISTOLA AIRSOFT GREEN GAS MARCA/MODELO ROSSI R17 PARA MARCA/MODELO ROSSI [VIGOR] V17.
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17/10/2023
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06/07/2024
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30.290,00
|
1
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30.290,00
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16/10/2026
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00021/2023
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Termo de Encerramento
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06/07/2023
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06/07/2024
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0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200392
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2023NE000149
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PF99900FI23 - AQUISICOES E CONTRATACOES ATIV.FINALISTICA
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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30.290,00
|
0,00
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0,00
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30.290,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ARMA NÃO LETAL
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20
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1099
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21980.0000
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Material
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ARMA NÃO LETAL
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5
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1662
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8310.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.063.023-**
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BRENO TEIXEIRA GUEDES
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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