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Órgão
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26423 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158134 - IF DE SERGIPE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158134 - IF DE SERGIPE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00015/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158134 - IF DE SERGIPE
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Número da Compra
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00010/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.226.206/0001-83 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA
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Processo
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23289.000453/2023-57
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO EDITAL DO PREGÃO IDENTIFICADO NO PREÂMBULO E NA PROPOSTA VENCEDORA, OS QUAIS INTEGRAM ESTE INSTRUMENTO,VINDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/06/2023
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Vig. Fim
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22/06/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 281.350,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 281.350,00
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Valor Acumulado
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R$ 281.350,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/06/2023
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00015/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23289.000453/2023-57
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22/06/2023
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22/06/2024
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281.350,00
|
1
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281.350,00
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12/07/2023
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00001/2023
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Termo de Apostilamento
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CORREÇÃO MATERIAL DO NÚMERO DO CONTRATO, TENDO EM VISTA A CENTRALIZAÇÃO CENTRALIZAÇÃO DA ÁREA CONTÁBIL, CONFORME PORTARIA Nº 3699 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2022/REITORIA/IFS, COM A NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE NUMERAÇÃO ÚNICA DE CONTRATO DISPONIBILIZADA PELA REITORIA.
PORTANTO, ONDE SE LÊ:
“CONTRATO 09/2023”
LEIA-SE:
“CONTRATO 15/2023”
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22/06/2023
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22/06/2024
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281.350,00
|
1
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281.350,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158134
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2023NE000230
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VMATEN0100N - MATERIAIS ATENDER A GESTAO ADMINISTRATIVA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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281.350,00
|
114.960,85
|
0,00
|
166.389,15
|
114.960,85
|
49.605,85
|
49.605,85
|
65.355,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CARNE BOVINA IN NATURA
|
2100
|
21
|
44100.0000
|
|
Material
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CARNE BOVINA IN NATURA
|
2000
|
29
|
58000.0000
|
|
Material
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CARNE BOVINA IN NATURA
|
2600
|
28
|
72800.0000
|
|
Material
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CARNE BOVINA IN NATURA
|
250
|
10
|
2500.0000
|
|
Material
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CARNE SALGADA
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1100
|
32
|
35200.0000
|
|
Material
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CARNE DE AVE IN NATURA
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2000
|
8.5
|
17000.0000
|
|
Material
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CARNE DE AVE IN NATURA
|
50
|
11
|
550.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
700
|
12
|
8400.0000
|
|
Material
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EMBUTIDO
|
40
|
29
|
1160.0000
|
|
Material
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FRIOS
|
80
|
17
|
1360.0000
|
|
Material
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PEIXE IN NATURA
|
1200
|
31
|
37200.0000
|
|
Material
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EMBUTIDO
|
220
|
14
|
3080.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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