|
Órgão
|
26423 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158134 - IF DE SERGIPE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158134 - IF DE SERGIPE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00016/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158134 - IF DE SERGIPE
|
|
Número da Compra
|
00009/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
48.429.852/0001-25 - ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
|
|
Processo
|
23289.000456/2023-91
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO EDITAL DO PREGÃO IDENTIFICADO NO PREÂMBULO E NA PROPOSTA VENCEDORA, OS QUAIS INTEGRAM ESTE INSTRUMENTO, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
21/06/2023
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 6.102,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.102,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 36.612,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/06/2023
|
00016/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23289.000456/2023-91
|
21/06/2023
|
31/12/2023
|
6.102,00
|
1
|
6.102,00
|
|
12/07/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
CORREÇÃO MATERIAL DO NÚMERO DO CONTRATO, TENDO EM VISTA A CENTRALIZAÇÃO CENTRALIZAÇÃO DA ÁREA CONTÁBIL, CONFORME PORTARIA Nº 3699 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2022/REITORIA/IFS, COM A NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE NUMERAÇÃO ÚNICA DE CONTRATO DISPONIBILIZADA PELA REITORIA.
PORTANTO, ONDE SE LÊ:
“CONTRATO 07/2023”
LEIA-SE:
“CONTRATO 16/2023”
|
21/06/2023
|
31/12/2023
|
6.102,00
|
1
|
6.102,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
300
|
4.59
|
1377.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
150
|
10.1
|
1515.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
300
|
10.7
|
3210.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
