|
Órgão
|
41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
413010 - ANATEL-CE
|
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
413010 - ANATEL-CE
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00078/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
413010 - ANATEL-CE
|
|
Número da Compra
|
00002/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
UO091
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.105.598/0001-71 - D.E REBOUCAS LTDA
|
|
Processo
|
53560.003863/2022-73
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO INSTITUCIONAL, INCLUINDO VEÍCULOS, MOTORISTAS, COMBUSTÍVEIS E DEMAIS CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA, A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS DA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO RIO GRANDE DO NORTE (UO09.1).
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
06/07/2023
|
|
Vig. Fim
|
06/11/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 544.891,60
|
|
Núm. Parcelas
|
20
|
|
Valor Parcela
|
R$ 27.244,58
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.393.691,30
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
06/07/2023
|
00078/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00078/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53560.003863/2022-73
|
06/07/2023
|
06/11/2026
|
2.180.615,20
|
118
|
27.918,70
|
|
05/02/2025
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
ESTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETOS: A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 78/2023 - ANATEL, PELO PERÍODO DE 20 (VINTE) MESES, DE 06/03/2025 A 06/11/2026, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO INSTITUCIONAL, INCLUINDO VEÍCULOS, MOTORISTAS, COMBISTÍVEIS E DEMAIS CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA, A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS DA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (UO09.1); O REAJUSTE, DE OFÍCIO, DO CONTRATO GR09 Nº 78/2023-ANATEL, NA DATA REFERENCIAL DE 03/07/2024, COM BASE NA VARIAÇÃO ACUMULADA DOS 12 (DOZE) MESES ANTERIORES DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR - AMPLO (IPC-A), DO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE), TENDO GERADO O ÍNDICE PERCENTUAL APLICADO DE 4,23% (QUATRO INTEIROS E VINTE E TRÊS CENTÉSIMOS POR CENTO), CONFORME DESTACADO NO COMPROVANTE DE VARIAÇÃO - IPCA/IBGE (SEI Nº 13172923) E NA PLANILHA DE CUSTOS - APÓS O PRIMEIRO PERÍODO (SEI Nº 13156293).
|
06/03/2025
|
06/11/2026
|
538.341,80
|
20
|
26.917,09
|
|
25/04/2025
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO N° 78/2023, A PARTIR DE 06/07/2023, DEVIDO À HOMOLOGAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO CCT Nº RN000278/2023 (SEI Nº 13448307), CONFORME: A PLANILHA DE CUSTOS REPACTUADA - PRIMEIRO PERÍODO (SEI Nº 13448312); A PLANILHA DE CUSTOS - 01MAI2024 A 06MAR2025 (SEI Nº 13585613); E A PLANILHA DE CUSTOS REPACTUADA - APÓS O PRIMEIRO PERÍODO (SEI Nº 13448328).
|
06/07/2023
|
06/11/2026
|
558.374,00
|
20
|
27.918,70
|
|
17/06/2025
|
00002/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REANÁLISE DO PEDIDO DE REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO N° 78/2023, A PARTIR DE 06/07/2023, DEVIDO À HOMOLOGAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO CCT Nº RN000278/2023 (SEI Nº 13448307), CONFORME: A PLANILHA DE CUSTOS REANALISADA - PRIMEIRO PERÍODO (SEI Nº 13830588); A PLANILHA DE CUSTOS REANALISADA - 01MAI2024 A 06MAR2025 (SEI Nº 13830602); E A PLANILHA DE CUSTOS REANALISADA - APÓS O PRIMEIRO PERÍODO (SEI Nº 13830610).
|
06/07/2023
|
06/11/2026
|
564.690,40
|
20
|
28.234,52
|
|
24/10/2025
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETOS: A REANÁLISE DO PEDIDO DE REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO N° 78/2023, A PARTIR DE 06/07/2023, DEVIDO À HOMOLOGAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO CCT Nº RN000278/2023 (SEI Nº 13448307), CONFORME: A PLANILHA DE CUSTOS REVISADA - PRIMEIRO PERÍODO (SEI Nº 14503667); A PLANILHA DE CUSTOS REVISADA - 01MAI2024 A 05JUL2024 (SEI Nº 14503674); A PLANILHA DE CUSTOS REVISADA - A PARTIR DE 06JUL2024 (SEI N° 14580780) E A PLANILHA DE CUSTOS REVISADA - APÓS O PRIMEIRO PERÍODO (SEI Nº 14580784); TORNAR SEM EFEITO OS TERMOS DE APOSTILAMENTO (13448985) E 13830618).
|
06/07/2023
|
06/11/2026
|
561.320,80
|
20
|
28.066,04
|
|
13/12/2025
|
00004/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETOS: A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO N° 78/2023, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO INSTITUCIONAL INCLUINDO VEÍCULOS, MOTORISTAS, COMBUSTÍVEIS E DEMAIS CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA, A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS DA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (UO09.1), A PARTIR DE 01/05/2025, DEVIDO À HOMOLOGAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO CCT Nº RN000292/2025 (SEI Nº 14742119), CONFORME A PLANILHA DE CUSTOS ANALISADA - REPAC 2025 (SEI Nº 14742132); O REAJUSTE, DE OFÍCIO, DO CONTRATO GR09 Nº 78/2023-ANATEL, NA DATA REFERENCIAL DE 06/07/2025, COM BASE NA VARIAÇÃO ACUMULADA DOS 12 (DOZE) MESES ANTERIORES DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR - AMPLO (IPC-A), DO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE), TENDO GERADO O ÍNDICE PERCENTUAL APLICADO DE 5,35% (CINCO INTEIROS E TRINTA E CINCO CENTÉSIMOS POR CENTO), CONFORME DESTACADO NO COMPROVANTE DE VARIAÇÃO - IPCA (IBGE) (SEI Nº 14742125) E NA PLANILHA DE CUSTOS ANALISADA - REPAC2025 (SEI Nº 14742132).
|
06/07/2023
|
06/11/2026
|
544.891,60
|
20
|
27.244,58
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
413010
|
2023NE000093
|
24240000004 - FISCALIZACAO REGULATORIA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
175.880,00
|
47.996,92
|
1.117,43
|
126.765,65
|
47.996,92
|
23.690,38
|
23.690,38
|
25.423,97
|
|
413010
|
2024NE000065
|
24240000005 - FISCALIZACAO REGULATORIA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
338.071,69
|
43.696,22
|
3.410,09
|
290.965,38
|
42.592,94
|
9.862,99
|
19.725,98
|
26.277,05
|
|
413010
|
2025NE000050
|
24240000005 - FISCALIZACAO REGULATORIA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
334.000,00
|
46.424,35
|
21.948,42
|
265.627,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413010
|
2025NE000093
|
24240000005 - FISCALIZACAO REGULATORIA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
6.109,97
|
6.109,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413010
|
2026NE000013
|
24240000005 - FISCALIZACAO REGULATORIA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413010
|
2026NE000065
|
24240000005 - FISCALIZACAO REGULATORIA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
324.329,82
|
139.245,32
|
0,00
|
185.084,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00000973
|
2026-07-01
|
53563.000328/2026-64
|
2026-07-29
|
30386.67
|
|
1026
|
2026-08-18
|
53563.000363/2026-83
|
2026-08-25
|
27689.48
|
|
32
|
2026-10-07
|
53563.000400/2026-53
|
2026-10-09
|
26698.19
|
|
491
|
2024-02-08
|
53563000062/2024-98
|
2024-02-08
|
23598.50
|
|
415
|
2023-08-17
|
53563.000524/2023-96
|
2023-08-17
|
9940.74
|
|
442
|
2023-09-26
|
53563.000538/2023-18
|
2023-09-26
|
29825.51
|
|
447
|
2023-10-17
|
53563.000721/2023-13
|
2023-10-17
|
25688.98
|
|
464
|
2023-11-29
|
53563000771/2023-92
|
2023-11-29
|
28566.37
|
|
468
|
2023-12-12
|
53563000804/2023-02
|
2023-12-13
|
33861.44
|
|
479
|
2024-01-23
|
53563000855/2023-26
|
2024-01-23
|
24306.54
|
|
503
|
2024-03-12
|
53563.000097/2024-27
|
2024-03-13
|
23965.12
|
|
00000514
|
2024-04-10
|
53563.000166/2024-01
|
2024-04-10
|
28240.61
|
|
525
|
2024-05-20
|
53563.000236/2024-12
|
2024-05-21
|
30612.87
|
|
534
|
2024-06-10
|
53563.000270/2024-97
|
2024-06-12
|
28600.97
|
|
550
|
2024-07-18
|
53563.000333/2024-13
|
2024-07-18
|
26298.26
|
|
560
|
2024-08-19
|
53563.000394/2024-72
|
2024-08-19
|
26689.38
|
|
611
|
2024-12-12
|
53560.000604/2024-22
|
2024-12-13
|
26745.77
|
|
00000572
|
2024-09-11
|
53563.000446/2024-19
|
2024-09-12
|
26584.89
|
|
586
|
2024-10-15
|
53563.000494/2024-07
|
2024-10-16
|
27041.21
|
|
600
|
2024-11-19
|
53563000552/2024-94
|
2024-11-19
|
25997.89
|
|
635
|
2025-02-13
|
53560.00006/2025-24
|
2025-02-14
|
22733.52
|
|
622
|
2025-01-08
|
53563.000629/2024-26
|
2025-01-09
|
22866.96
|
|
649
|
2025-03-20
|
53563.000127/2025-86
|
2025-03-20
|
23880.24
|
|
657
|
2025-04-04
|
53563.000166/2025-83
|
2025-04-04
|
25591.95
|
|
680
|
2025-06-17
|
53563.000257/2025-19
|
2025-06-23
|
24330.98
|
|
670
|
2025-05-15
|
53563.000216/2025-22
|
2025-05-15
|
24820.71
|
|
690
|
2025-07-21
|
53563.000328/2025-83
|
2025-07-22
|
24968.80
|
|
706
|
2025-08-21
|
53563.000376/2025-71
|
2025-08-22
|
26413.92
|
|
718
|
2025-09-19
|
53563.000424/2025-21
|
2025-09-19
|
26303.17
|
|
729
|
2025-10-20
|
53563.000475/2025-53
|
2025-10-23
|
30142.24
|
|
00000743
|
2025-11-18
|
53563.000520/2025-70
|
2025-11-19
|
33768.05
|
|
753
|
2025-12-17
|
53563.000565/2025-44
|
2025-12-17
|
24622.07
|
|
756
|
2026-01-07
|
53563.000582/2025-81
|
2026-01-07
|
26375.98
|
|
780
|
2026-02-23
|
53563.000098/2026-33
|
2026-03-02
|
25961.27
|
|
809
|
2026-03-23
|
53563.000157/2026-73
|
2026-03-27
|
23825.32
|
|
851
|
2026-05-05
|
53566000140/2026-96
|
2026-05-12
|
26006.46
|
|
882
|
2026-05-13
|
53563.000222/2026-61
|
2026-05-14
|
26937.19
|
|
925
|
2026-06-24
|
53563.000289/2026-03
|
2026-06-30
|
24278.11
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
27244.58
|
544891.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.908.504-**
|
HALYSSON BARBOSA MENDONÇA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.358.044-**
|
GUSTAVO ADOLFO DE BRITO LIMA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.576.081-**
|
VANIA SOARES PRADO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.767.303-**
|
ROSANA ALVES OLIVEIRA SALES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.294.164-**
|
LIVIO PEIXOTO DO NASCIMENTO
|
Gestor
|
|
***.953.633-**
|
OSVALDO RIBEIRO FILHO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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