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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413010 - ANATEL-CE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413010 - ANATEL-CE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00079/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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413010 - ANATEL-CE
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Número da Compra
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00002/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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UO092
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
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Fornecedor
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03.105.598/0001-71 - D.E REBOUCAS LTDA
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Processo
|
53560.003863/2022-73
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO INSTITUCIONAL, INCLUINDO VEÍCULOS, MOTORISTAS, COMBUSTÍVEIS E DEMAIS CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA, A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS DA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO PIAUÍ (UO09.2).
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
06/07/2023
|
|
Vig. Fim
|
06/11/2026
|
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 622.989,40
|
|
Núm. Parcelas
|
20
|
|
Valor Parcela
|
R$ 31.149,47
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.245.989,40
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/07/2023
|
00079/2023
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00079/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53560.003863/2022-73
|
06/07/2023
|
06/03/2025
|
623.000,00
|
20
|
31.150,00
|
|
05/02/2025
|
00001/2023
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Termo Aditivo
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ESTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETOS: A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 79/2023 - ANATEL, PELO PERÍODO DE 20 (VINTE) MESES, DE 06/03/2025 A 06/11/2026, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO INSTITUCIONAL, INCLUINDO VEÍCULOS, MOTORISTAS, COMBISTÍVEIS E DEMAIS CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA, A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS DA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DO PIAUÍ (UO09.2); O REAJUSTE, DE OFÍCIO, DO CONTRATO GR09 Nº 79/2023-ANATEL, NA DATA REFERENCIAL DE 03/07/2024, COM BASE NA VARIAÇÃO ACUMULADA DOS 12 (DOZE) MESES ANTERIORES DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR - AMPLO (IPC-A), DO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE), TENDO GERADO O ÍNDICE PERCENTUAL APLICADO DE 4,23% (QUATRO INTEIROS E VINTE E TRÊS CENTÉSIMOS POR CENTO), CONFORME DESTACADO NO COMPROVANTE DE VARIAÇÃO - IPCA/IBGE (SEI Nº 13241436) E NA PLANILHA DE CUSTOS - APÓS O PRIMEIRO PERÍODO (SEI Nº 13241429).
|
06/03/2025
|
06/11/2026
|
622.989,40
|
20
|
31.149,47
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
413010
|
2023NE000096
|
24240000004 - FISCALIZACAO REGULATORIA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
208.028,00
|
48.501,50
|
1.105,04
|
158.421,46
|
48.501,50
|
13.302,43
|
13.302,43
|
36.304,11
|
|
413010
|
2024NE000066
|
24240000005 - FISCALIZACAO REGULATORIA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
390.835,19
|
55.825,28
|
27.893,27
|
307.116,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413010
|
2025NE000051
|
24240000005 - FISCALIZACAO REGULATORIA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
398.548,00
|
35.324,35
|
4.515,01
|
358.708,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413010
|
2026NE000014
|
24240000005 - FISCALIZACAO REGULATORIA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
374.435,96
|
125.189,14
|
3.620,53
|
245.626,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
983
|
2026-07-28
|
53560.003863/2022-73
|
2026-07-30
|
29794.15
|
|
1031
|
2026-08-19
|
53560.003863/2022-73
|
2026-08-20
|
34568.52
|
|
33
|
2026-10-07
|
53560.003863/2022-73
|
2026-10-08
|
28396.25
|
|
413
|
2023-08-10
|
53566.000287/2023-33
|
2023-08-15
|
10637.70
|
|
423
|
2023-09-14
|
53560.003863/2022-73
|
2023-09-15
|
31696.08
|
|
446
|
2023-10-16
|
53560.003863/2022-73
|
2023-10-17
|
40986.71
|
|
457
|
2023-11-14
|
53566.000399/2023-94
|
2023-11-14
|
42719.99
|
|
467
|
2023-12-11
|
53566.000420/2023-51
|
2023-12-13
|
33486.02
|
|
480
|
2024-01-24
|
53566.000452/2023-57
|
2024-01-24
|
35199.07
|
|
490
|
2024-02-06
|
53566.000031/2024-15
|
2024-02-08
|
25897.06
|
|
502
|
2024-03-08
|
53566.000111/2024-62
|
2024-03-11
|
28582.57
|
|
513
|
2024-04-10
|
53566.000145/2024-57
|
2024-04-12
|
32533.48
|
|
526
|
2024-05-21
|
53566.000186/2024-43
|
2024-05-22
|
30303.81
|
|
535
|
2024-06-11
|
53566.000208/2024-75
|
2024-06-12
|
31143.99
|
|
546
|
2024-07-12
|
53566.000250/2024-96
|
2024-07-12
|
40318.83
|
|
559
|
2024-08-19
|
53566.000283/2024-36
|
2024-08-19
|
27578.59
|
|
573
|
2024-09-12
|
53566.000330/2024-41
|
2024-09-16
|
28357.19
|
|
587
|
2024-10-18
|
53566.000370/2024-93
|
2024-10-18
|
30423.17
|
|
613
|
2024-12-20
|
53566.000472/2024-17
|
2024-12-23
|
29720.01
|
|
624
|
2025-01-16
|
53566.000009/2025-48
|
2025-01-16
|
27113.52
|
|
636
|
2025-02-13
|
53566.000047/2025-09
|
2025-02-17
|
26012.66
|
|
651
|
2025-03-21
|
53566.000080/2025-21
|
2025-03-31
|
32088.37
|
|
659
|
2025-04-11
|
53566.000123/2025-78
|
2025-04-17
|
38121.41
|
|
671
|
2025-05-17
|
53566.000163/2025-10
|
2025-05-22
|
34024.27
|
|
683
|
2025-07-01
|
53566.000201/2025-34
|
2025-07-07
|
36547.72
|
|
689
|
2025-07-15
|
53566.000230/2025-04
|
2025-07-17
|
37644.67
|
|
705
|
2025-08-18
|
53566.000261/2025-57
|
2025-08-20
|
29227.73
|
|
717
|
2025-09-19
|
53566.000327/2025-17
|
2025-09-23
|
31117.47
|
|
750
|
2025-12-10
|
53560.003863/2022-73
|
2025-12-17
|
35411.87
|
|
730
|
2025-10-22
|
53560.003863/2022-73
|
2025-10-29
|
35313.45
|
|
739
|
2025-11-12
|
53560.003863/2022-73
|
2025-11-12
|
27714.03
|
|
778
|
2026-02-20
|
53566.000050/2026-03
|
2026-02-23
|
32322.34
|
|
764
|
2026-01-19
|
53566.000009/2026-29
|
2026-01-26
|
31956.54
|
|
817
|
2026-03-25
|
53560.001663/2023-67
|
2026-03-31
|
26354.36
|
|
850
|
2026-05-05
|
53560.003863/2022-73
|
2026-05-05
|
31049.76
|
|
888
|
2026-05-25
|
53560.003863/2022-73
|
2026-05-27
|
31365.92
|
|
913
|
2026-06-12
|
53560.003863/2022-73
|
2026-06-16
|
35395.52
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
31149.47
|
622989.4000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.658.663-**
|
GEORGIANA RAQUEL DOS SANTOS BEZERRA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.677.503-**
|
OTAVIO ALENCAR CRUZ
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.986.363-**
|
FIRMO JOSE DE ANDRADE
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.616.903-**
|
GIORDANO SALUSTIANO BATISTA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.181.273-**
|
CELIO ALVES ARAUJO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.359.223-**
|
FRANCISCO JOSE MATIAS DA COSTA TERCEIRO
|
Gestor
|
|
***.953.633-**
|
OSVALDO RIBEIRO FILHO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
