|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160020 - H MIL A MANAUS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160020 - H MIL A MANAUS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00035/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160020 - H MIL A MANAUS
|
|
Número da Compra
|
00007/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
01.490.595/0001-73 - DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
|
|
Processo
|
64581.021526/2023-17
|
|
Objeto
|
1.1. O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO DE SERVIÇO DE COMODATO EM TESTES DE HEMOCULTURA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO E FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS REAGENTES E INSUMOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
05/07/2023
|
|
Vig. Fim
|
05/07/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 92.158,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 92.158,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.303.950,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/07/2023
|
00035/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64581.021526/2023-17
|
05/07/2023
|
05/07/2024
|
89.200,00
|
1
|
89.200,00
|
|
05/07/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 35/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 05/07/2024 A 05/07/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, DO INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
|
05/07/2024
|
05/07/2025
|
92.158,00
|
1
|
92.158,00
|
|
05/07/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 35/2023, POR 12 (DOZE) MESES,CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 05/07/2025 A 05/07/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, DO INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
|
05/07/2025
|
05/07/2026
|
92.158,00
|
1
|
92.158,00
|
|
03/07/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 35/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 05/07/2026 A 04/07/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, DO INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
|
05/07/2026
|
05/07/2027
|
92.158,00
|
1
|
92.158,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
167020
|
2024NE001710
|
D8SAFCTUGPD - UNIDADE GESTORA DE PRODUCAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
14.020,00
|
14.020,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167020
|
2025NE001847
|
D8SAFCTUGPD - UNIDADE GESTORA DE PRODUCAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.038,00
|
8.038,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167020
|
2025NE002353
|
D8SAFCTUGPD - UNIDADE GESTORA DE PRODUCAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.047,50
|
10.047,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167020
|
2025NE000076
|
D8SAFCTUGPD - UNIDADE GESTORA DE PRODUCAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.019,00
|
0,00
|
235,09
|
3.783,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167020
|
2023NE002235
|
D8SAFUSUGPD - PRODUCAO DAS OMS - SIRE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
13.570,00
|
13.570,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167020
|
2025NE002021
|
D8SAFCTUGPD - UNIDADE GESTORA DE PRODUCAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.038,00
|
8.038,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167020
|
2025NE002910
|
B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
12.057,00
|
12.057,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167020
|
2026NE002263
|
D8SAFCTUGPD - UNIDADE GESTORA DE PRODUCAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.636,10
|
7.636,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MEIO DE CULTURA
|
2000
|
40.19
|
80380.0000
|
|
Material
|
MEIO DE CULTURA
|
300
|
39.26
|
11778.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Termo Aditivo |
2.71 MB |
06/07/2026 14:17:18 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
