|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160020 - H MIL A MANAUS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160020 - H MIL A MANAUS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00036/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160020 - H MIL A MANAUS
|
|
Número da Compra
|
00007/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.562.591/0001-41 - A.R. RODRIGUEZ & CIA LTDA
|
|
Processo
|
64581.021526/2023-17
|
|
Objeto
|
1.1. O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO DE SERVIÇO DE COMODATO EM TESTES DE ROTULAGEM DE TUBOS E MATERIAIS DE COLETA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO E FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS REAGENTES E INSUMOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
05/07/2023
|
|
Vig. Fim
|
05/07/2024
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 583.435,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 583.435,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/07/2023
|
00036/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00036/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64581.021526/2023-17
|
05/07/2023
|
05/07/2024
|
583.435,00
|
1
|
583.435,00
|
|
16/10/2026
|
00036/2023
|
Termo de Encerramento
|
|
05/07/2023
|
05/07/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
167020
|
2023NE001663
|
D8SAFCTUGPD - UNIDADE GESTORA DE PRODUCAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
64.240,00
|
64.240,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167020
|
2023NE002210
|
D8SAFUSUGPD - PRODUCAO DAS OMS - SIRE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
60.399,50
|
60.399,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167020
|
2024NE000404
|
D8SAFCTUGPD - UNIDADE GESTORA DE PRODUCAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
20.440,00
|
0,00
|
0,00
|
20.440,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA
|
5000
|
2.63
|
13150.0000
|
|
Material
|
TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA
|
10000
|
1.66
|
16600.0000
|
|
Material
|
TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA
|
36000
|
1.3
|
46800.0000
|
|
Material
|
TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA
|
12000
|
1.15
|
13800.0000
|
|
Material
|
TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA
|
80000
|
1.83
|
146400.0000
|
|
Material
|
TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA
|
24000
|
1.65
|
39600.0000
|
|
Material
|
TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA
|
500
|
1.59
|
795.0000
|
|
Material
|
AGULHA COLETA SANGUE À VÁCUO
|
3000
|
3.82
|
11460.0000
|
|
Material
|
AGULHA COLETA SANGUE À VÁCUO
|
60000
|
4.02
|
241200.0000
|
|
Material
|
CATETER PERIFÉRICO
|
3000
|
6.86
|
20580.0000
|
|
Material
|
CATETER PERIFÉRICO
|
5000
|
6.61
|
33050.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.267.540-**
|
ALESSANDRO SARTORI THIES
|
Autoridade Competente
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
