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Órgão
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26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
|
158402 - IFPR/CAMPUS UMUARAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158402 - IFPR/CAMPUS UMUARAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00005/2023
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Unidade Realizadora da Compra
|
158009 - IFPR
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Número da Compra
|
00014/2023
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.363.284/0001-06 - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS MAGALA LTDA
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Processo
|
23411.011783/2023-15
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS EM SERVIÇO, MATERIAIS, DOCUMENTOS E PEQUENAS CARGAS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAMPUS UMUARAMA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
17/07/2023
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|
Vig. Fim
|
17/11/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 168.205,20
|
|
Núm. Parcelas
|
20
|
|
Valor Parcela
|
R$ 8.410,26
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 242.014,96
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
07/07/2023
|
00005/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.011783/2023-15
|
17/07/2023
|
17/03/2025
|
152.045,20
|
46
|
3.305,33
|
|
24/02/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, DE ACORDO COM O ÍNDICE IPCA DO MÊS DE JUNHO DE 2024, NO IMPORTE DE 4,227%, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO PRINCIPAL, COM EFEITOS A PARTIR DE 01 DE JULHO DE 2024.
|
17/07/2023
|
17/03/2025
|
156.765,20
|
20
|
7.838,26
|
|
14/03/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO, POR MAIS 20 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº. 05/2023- UMUARAMA, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 17/03/2025 E TÉRMINO EM 17/11/2026.
|
17/03/2025
|
17/11/2026
|
156.765,20
|
20
|
7.838,26
|
|
18/11/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, DE ACORDO COM O IPCA ACUMULADO DO MÊS DE JUNHO DE 2025 NO IMPORTE DE 5,351170%, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO PRINCIPAL, COM EFEITOS A PARTIR DE 01/07/2025. VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO R$ 161.934,00.
|
17/03/2025
|
17/11/2026
|
163.005,20
|
20
|
8.150,26
|
|
04/09/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, DE ACORDO COM O IPCA ACUMULADO DO MÊS DE JUNHO DE 2026 NO IMPORTE DE 4,641330%, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO PRINCIPAL, COM EFEITOS A PARTIR DE 01/07/2026.
|
17/03/2025
|
17/11/2026
|
168.205,20
|
20
|
8.410,26
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158402
|
2026NE000024
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
97.999,65
|
48.640,18
|
19,28
|
49.340,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158402
|
2024ne000015
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158402
|
2023ne000095
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158402
|
2025ne000030
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
46
|
2026-08-10
|
23411.000853/2026-52
|
2026-08-12
|
4620.19
|
|
79
|
2026-09-10
|
23411.000853/2026-52
|
2026-09-10
|
8010.83
|
|
99
|
2026-10-01
|
23411.000853/2026-52
|
2026-10-02
|
204.00
|
|
122
|
2026-10-15
|
23411.000853/2026-52
|
2026-10-15
|
8219.34
|
|
7004
|
2025-02-06
|
23411.000779/2025-93
|
2025-02-12
|
4373.87
|
|
6941
|
2025-01-08
|
23411.000711/2024-23
|
2025-01-10
|
4870.06
|
|
7043
|
2025-03-11
|
23411.000779/2025-93
|
2025-03-14
|
5150.90
|
|
7093
|
2025-04-07
|
23411.000779/2025-93
|
2025-04-10
|
4904.43
|
|
7131
|
2025-05-06
|
23411.000779/2025-93
|
2025-05-07
|
5918.09
|
|
7152
|
2025-05-20
|
23411.000779/2025-93
|
2025-05-22
|
1346.86
|
|
7189
|
2025-06-12
|
23411.011783/2023-15
|
2025-06-12
|
5483.54
|
|
7244
|
2025-07-09
|
23411.011783/2023-15
|
2025-07-11
|
6127.85
|
|
7295
|
2025-08-13
|
23411.000779/2025-93
|
2025-08-17
|
6555.97
|
|
7326
|
2025-09-05
|
23411.000779/2025-93
|
2025-09-08
|
4827.41
|
|
7376
|
2025-10-14
|
23411.000779/2025-93
|
2025-10-15
|
4767.87
|
|
7402
|
2025-11-05
|
23411.000779/2025-93
|
2025-11-07
|
6164.14
|
|
7430
|
2025-12-03
|
23411.000779/2025-93
|
2025-12-08
|
7288.57
|
|
7497
|
2026-01-08
|
23411.000779/2025-93
|
2026-01-08
|
4559.01
|
|
7522
|
2026-01-29
|
23411.000853/2026-52
|
2026-01-29
|
743.10
|
|
7529
|
2026-02-05
|
23411.000853/2026-52
|
2026-02-06
|
4615.88
|
|
7567
|
2026-03-03
|
23411.000853/2026-52
|
2026-03-06
|
6265.60
|
|
7614
|
2026-04-24
|
23411.000853/2026-52
|
2026-04-27
|
7385.56
|
|
7642
|
2026-05-08
|
23411.000853/2026-52
|
2026-05-08
|
5368.07
|
|
7689
|
2026-06-12
|
23411.000853/2026-52
|
2026-06-15
|
6486.82
|
|
13
|
2026-07-08
|
23411.000853/2026-52
|
2026-07-10
|
5659.42
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS
|
20
|
8410.26
|
168205.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
