|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
257035 - DSEI-MG/ES
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
257035 - DSEI-MG/ES
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00036/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
257035 - DSEI-MG/ES
|
|
Número da Compra
|
00027/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
71.472.294/0001-00 - ENI MARIA ALIMENTOS E HOSPEDAGEM LTDA
|
|
Processo
|
25047.000471/2023-15
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES INDÍGENAS NO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
07/07/2023
|
|
Vig. Fim
|
01/07/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 628.032,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 52.336,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 628.032,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
07/07/2023
|
00036/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00036/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25047.000471/2023-15
|
07/07/2023
|
01/07/2024
|
628.032,00
|
12
|
52.336,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257035
|
2023NE000359
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
357.010,10
|
0,00
|
0,00
|
357.010,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257035
|
2024NE000050
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
138.320,00
|
0,00
|
0,00
|
138.320,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257035
|
2024NE000051
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
76.980,50
|
0,00
|
0,00
|
76.980,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1789
|
2024-06-13
|
25047.000471/2023-15
|
2024-07-01
|
25610.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE HOTÉIS / POUSADAS
|
5880
|
65
|
382200.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
12024
|
18
|
216432.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
6000
|
2.43
|
14580.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
6000
|
2.47
|
14820.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.876.616-**
|
DURVAL FERREIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.201.776-**
|
ANTONIO ISMAEL VIEIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
