|
Órgão
|
26247 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153164 - UFSM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153164 - UFSM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00058/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153164 - UFSM
|
|
Número da Compra
|
00005/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Concorrência
|
|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Obras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
61.381.943/0001-04 - CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SAO PAULO LTDA
|
|
Processo
|
23081.098402/2022-01
|
|
Objeto
|
REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE RUAS NO CAMPUS DA UFSM EM SANTA MARIA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
17/07/2023
|
|
Vig. Fim
|
08/10/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 235.419,40
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 235.419,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.177.097,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
07/07/2023
|
00058/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00058/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23081.098402/2022-01
|
17/07/2023
|
11/04/2024
|
235.419,40
|
1
|
235.419,40
|
|
24/01/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O PERÍODO DE VIGÊNCIA, PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO FICA PRORROGADO PELO PERÍODO DE 60 DIAS, A PARTIR DE 12 DE ABRIL DE 2024. O PRAZO MÁXIMO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PREVISTO NA SUBCLÁUSULA PRIMEIRA DA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO FICA PRORROGADO POR MAIS 60 DIAS CORRIDOS, A PARTIR DE 13 DE JANEIRO DE 2024.
|
12/04/2024
|
11/06/2024
|
235.419,40
|
1
|
235.419,40
|
|
25/04/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRAZO VIGÊNCIA
|
11/06/2024
|
09/08/2024
|
235.419,40
|
1
|
235.419,40
|
|
08/07/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
O PERÍODO DE VIGÊNCIA, PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO FICA PRORROGADO PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) DIAS, A PARTIR DE 10 DE AGOSTO DE 2024.
|
10/08/2024
|
08/10/2024
|
235.419,40
|
1
|
235.419,40
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153164
|
2023NE002010
|
MSS25G41JJ6 - REVESTIMENTO ASFALTICO NO VIADUTO AV. RORAIMA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
79.838,00
|
0,00
|
0,00
|
79.838,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153164
|
2023NE002009
|
MSS25G41JJ6 - REVESTIMENTO ASFALTICO NO VIADUTO AV. RORAIMA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
10.788,60
|
0,00
|
0,00
|
10.788,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153164
|
2023NE002030
|
MSS25G41JJ6 - REVESTIMENTO ASFALTICO NO VIADUTO AV. RORAIMA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
53.460,96
|
53.460,96
|
0,00
|
0,00
|
53.460,96
|
0,00
|
0,00
|
53.460,96
|
|
153164
|
2023NE002146
|
MSS25G41JJ6 - REVESTIMENTO ASFALTICO NO VIADUTO AV. RORAIMA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
58.369,95
|
0,00
|
0,00
|
58.369,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153164
|
2023NE002147
|
MSS25G41JJ6 - REVESTIMENTO ASFALTICO NO VIADUTO AV. RORAIMA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
10.661,43
|
0,00
|
0,00
|
10.661,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153164
|
2023NE002217
|
MSS25G41JJ6 - REVESTIMENTO ASFALTICO NO VIADUTO AV. RORAIMA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
22.300,46
|
22.300,46
|
0,00
|
0,00
|
22.300,46
|
0,00
|
0,00
|
22.300,46
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
220
|
7.78
|
1711.6000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
30
|
41.85
|
1255.5000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
30
|
5.54
|
166.2000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
840
|
2.99
|
2511.6000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
250
|
1.3
|
325.0000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
97
|
7.71
|
747.8700
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
5
|
133.89
|
669.4500
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
13
|
979
|
12727.0000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
79
|
58.4
|
4613.6000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
270
|
101.38
|
27372.6000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
22
|
87.73
|
1930.0600
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
12
|
96.69
|
1160.2800
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
25
|
140.33
|
3508.2500
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
1370
|
3.54
|
4849.8000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
131
|
1006.25
|
131818.7500
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
100
|
31.06
|
3106.0000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
350
|
26.4
|
9240.0000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
50
|
93.5
|
4675.0000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
12
|
77.8
|
933.6000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
2
|
58.61
|
117.2200
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
55
|
21.68
|
1192.4000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
42
|
161.48
|
6782.1600
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
50
|
63.91
|
3195.5000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
54
|
43.94
|
2372.7600
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
79
|
106.8
|
8437.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
