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Órgão 26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLO...
Unidade da Prestação do Serviço 154049 - FUFSCAR
Unidade Gestora Origem do Contrato 154049 - FUFSCAR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00049/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 154049 - FUFSCAR
Número da Compra 00007/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 69.207.850/0001-61 - RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.
Processo 23112.021754/2023-36
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, PARA ATENDER O CAMPUS LAGOA DO SINO DA UFSCAR
Informações Complementares
Vig. Início 06/07/2023
Vig. Fim 06/01/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 869.833,92
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 72.486,16
Valor Acumulado R$ 2.791.696,32
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
06/07/2023 00049/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00049/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.021754/2023-36 06/07/2023 06/07/2024 723.014,16 12 60.251,18
07/06/2024 00002/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 6 (SEIS) MESES 07/07/2024 06/01/2025 343.291,02 6 57.215,17
07/06/2024 00001/2024 Termo Aditivo READEQUAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 49/2023, A PARTIR DE 20 DE ABRIL DE 2024, QUANTO AS QUANTIDADES ESTIMADAS DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E APRESENTADAS NO ANEXO I-A DO TERMO DE REFERENCIA. SEM NENHUM PREJUÍZO PARA A CONTRATANTE E SEM NENHUM PREJUÍZO PARA A CONTRATADA, NOS TERMOS DA ALÍNEA "A", DO INCISO I, DO ART. 124, DA LEI Nº 14.133, DE 2021 07/06/2024 06/07/2024 686.582,04 12 57.215,17
29/08/2024 00003/2024 Termo Aditivo REPACTUAÇÃO DE VALORES 29/08/2024 06/01/2025 360.304,08 6 60.050,68
24/10/2024 00004/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES 07/01/2025 06/01/2026 720.608,16 12 60.050,68
11/11/2025 00005/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 MESES 07/01/2026 06/01/2027 720.608,16 12 60.050,68
10/02/2026 00006/2026 Termo Aditivo REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS COM BASE NO IPCA (IBGE) DE 3,925950%, APURADO ENTRE 06/2023 E 05/2024. 10/02/2026 06/01/2027 821.629,08 1 821.629,08
30/03/2026 00007/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SEGUINTES SERVIÇOS CONTÍNUOS: ENCARREGADO DE LIMPEZA; SERVENTE; AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO; SERVENTE EXTERNO; E A REDUÇÃO SE ESTENDE AOS TRABALHADORES QUE EXERCEM A FUNÇÃO DE ENCARREGADOS GERAIS 30/03/2026 06/01/2027 821.629,08 1 821.629,08
17/06/2026 00008/2026 Termo Aditivo REPACTUAÇÃO DE VALORES DECORRENTE DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026/2026 17/06/2026 06/01/2027 869.833,92 12 72.486,16
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154049 2023NE000413 N20RKG01LSN - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - LAGOA SINO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 181.502,36 748,82 8.736,42 172.017,12 748,82 0,00 0,00 9.485,24
154049 2023NE000713 N20RKG01LSN - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - LAGOA SINO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 96.401,89 0,00 0,00 96.401,89 0,00 0,00 0,00 0,00
154049 2024NE000794 N20RKG01LSN - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - LAGOA SINO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 60.049,68 0,00 0,00 60.049,68 0,00 0,00 0,00 0,00
154049 2024NE000951 N20RKG01LSN - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - LAGOA SINO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 58.916,25 58.916,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154049 2025NE000010 N20RKG01LSN - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - LAGOA SINO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 120.099,36 0,00 0,00 120.099,36 0,00 0,00 0,00 0,00
154049 2024NE000092 N20RKG01LSN - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - LAGOA SINO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 59.502,36 0,00 0,00 59.502,36 0,00 0,00 0,00 0,00
154049 2024NE000144 N20RKG01LSN - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - LAGOA SINO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 493.674,91 1.133,43 0,00 492.541,48 0,00 0,00 0,00 0,00
154049 2025NE000214 N20RKG01LSN - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - LAGOA SINO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 533.291,07 0,00 0,00 533.291,07 0,00 0,00 0,00 0,00
154049 2025NE001308 N20RKG01LSN - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - LAGOA SINO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 60.050,68 0,00 10.118,53 49.932,15 0,00 0,00 0,00 0,00
154049 2026NE000166 N20RKG01LSN - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - LAGOA SINO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 218.478,20 0,00 0,00 218.478,20 0,00 0,00 0,00 0,00
154049 2026NE000238 N20RKG01LSN - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - LAGOA SINO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 227.574,32 0,05 0,00 227.574,27 0,00 0,00 0,00 0,00
154049 2026NE000398 N20RKG01LSN - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - LAGOA SINO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154049 2026NE000523 N20RKG01LSN - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - LAGOA SINO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 134.512,61 0,00 7.315,94 127.196,67 0,00 0,00 0,00 0,00
154049 2026NE000800 N20RKG01SCN - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 142.986,00 0,00 24.093,14 118.892,86 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
25216 2024-12-16 23112.039527/2024-48 2024-12-17 60049.68
30443 2026-05-15 23112.014966/2026-18 2026-05-15 68004.09
19179 2023-09-01 23112.021754/2023-36 2023-09-01 36150.71
19376 2023-09-18 23112.021754/2023-36 2023-09-18 60251.18
24773 2024-11-14 23112.034558/2024-11 2024-11-18 60049.68
31416 2026-08-11 23112.025250/2026-38 2026-08-12 71410.25
19808 2023-10-23 23112.021754/2023-36 2023-10-23 60251.18
20136 2023-11-16 23112.021754/2023-36 2023-11-16 60251.18
20514 2023-12-14 23112.045389/2023-55 2023-12-14 60251.18
20877 2024-01-19 23112.021754/2023-36 2024-01-22 60251.18
21239 2024-02-26 23112.021754/2023-36 2024-02-26 60251.18
31143 2026-07-15 23112.020887/2026-38 2026-07-15 71493.00
21616 2024-03-22 23112.021754/2023-36 2024-03-22 60251.18
21982 2024-04-23 23112.021754/2023-36 2024-04-25 60251.18
31749 2026-09-14 23112.029492/2026-09 2026-09-14 71254.70
22400 2024-05-27 23112.021754/2023-36 2024-05-29 60251.18
22876 2024-06-26 23112.021754/2023-36 2024-06-26 57215.17
23280 2024-07-24 23112.021754/2023-36 2024-07-25 57215.17
23715 2024-08-29 23112.021754/2023-36 2024-08-30 60049.68
23959 2024-09-12 23112.021754/2023-36 2024-09-13 60049.68
23960 2024-09-12 23112.021754/2023-36 2024-09-13 17007.06
24448 2024-10-18 23112.021754/2023-36 2024-10-21 60049.68
25431 2025-01-15 23112.001161/2025-15 2025-01-15 60049.68
25830 2025-02-17 23112.004420/2025-60 2025-02-17 60050.68
25431 ISS 2025-01-15 23112.001161/2025-15 2025-01-15 2101.74
26949 2025-05-23 23112.016177/2025-22 2025-05-26 60050.68
27586 2025-07-09 23112.020085/2025-47 2025-07-11 58283.41
26239 2025-03-19 23112.007046/2025-54 2025-03-20 58283.40
26579 2025-04-16 23112.011135/2025-03 2025-04-16 56396.37
27710 2025-07-22 23112.022582/2025-80 2025-07-24 60050.68
28120 2025-08-29 23112.026150/2025-48 2025-09-01 60050.68
28290 2025-09-16 23112.030567/2025-13 2025-09-17 60050.68
28595 2025-10-17 23112.034093/2025-71 2025-10-17 60050.68
29049 2025-12-01 23112.036380/2025-15 2025-12-01 60050.68
29143 2025-12-04 23112.039705/2025-11 2025-12-04 60050.68
29142 2025-12-04 23112.039476/2025-35 2025-12-04 60050.68
29685 2026-02-16 23112.021754/2023-36 2026-02-19 66999.09
29684 2026-02-16 23112.004261/2026-84 2026-02-23 98376.84
30248 2026-04-23 23112.010219/2026-01 2026-04-23 68469.09
30049 2026-03-27 23112.005117/2026-65 2026-03-27 67247.94
30443 A 2026-05-15 23112.014966/2026-18 2026-05-15 68004.09
30794 2026-06-12 23112.018177/2026-48 2026-06-12 67723.84
31034 2026-07-01 23112.021756/2026-78 2026-07-02 25603.40
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2026-04-07 36030.41
Seguro Garantia 2027-04-07 43491.70
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 1 72486.16 869833.9200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.392.988-** PAULO ROBERTO CASTANHO DE ALMEIDA Fiscal Substituto
***.233.928-** ERNESTO ABEL FERNANDO FRIEDMANN PALLAROLAS Fiscal Titular
***.581.368-** CARLOS EDUARDO VANUCCI Responsável no Setor de Contratos
***.966.128-** FLÁVIA MORINI GARCIA Fiscal Titular
***.057.016-** DALTON DE OLIVEIRA FERREIRA Fiscal Titular
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Apólice Seguro Garantia - 8° TA 270.58 KB 12/08/2026 17:23:07
8° Termo Aditivo 1.50 MB 19/06/2026 11:56:32
Garantia 6º TA 193.94 KB 24/02/2026 13:49:10
6º Termo Aditivo 229.81 KB 10/02/2026 20:11:07
Garantia 5º TA 193.64 KB 19/11/2025 09:32:42
5º Termo Aditivo 181.87 KB 19/11/2025 09:16:42
Apólice Seguro Garantia - 4° TA 193.51 KB 13/11/2024 11:01:27
4° Termo Aditivo 1.56 MB 30/10/2024 16:52:32
3º TERMO ADITIVO 198.85 KB 29/08/2024 17:43:30
Termo de Retificação ao 2° TA 1.29 MB 17/06/2024 10:41:53
2° Termo Aditivo 1.54 MB 17/06/2024 10:41:16
1° Termo Aditivo 4.32 MB 11/06/2024 10:20:43
GARANTIA 188.58 KB 18/07/2023 14:06:47
CONTRATO 414.30 KB 11/07/2023 14:27:03
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva 1
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo