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Órgão
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26423 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
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|
Unidade da Prestação do Serviço
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158134 - IF DE SERGIPE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158134 - IF DE SERGIPE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00019/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158134 - IF DE SERGIPE
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Número da Compra
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00018/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.665.003/0001-06 - WE COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23290.001210/2023-05
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E ASSEIO NAS DEPENDÊNCIAS DO INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE – CAMPUS ARACAJU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
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Informações Complementares
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SERVIÇO TERCEIRIZADO DEMO COM FORNECIMENTO DE MATE...
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Vig. Início
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03/07/2023
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Vig. Fim
|
03/07/2025
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.180.321,88
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 98.360,16
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.758.939,49
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/07/2023
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00019/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23290.001210/2023-05
|
03/07/2023
|
03/07/2025
|
8.691.164,20
|
35
|
92.530,51
|
|
23/05/2024
|
00002/2024
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Termo de Apostilamento
|
ALTERAR , O VALOR DO CONTRATO SUPRA DESTACADO EM FACE DA PREVISÃO LEGAL DE RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO, RELACIONADA À OCORRÊNCIA DE FATOS PREVISÍVEIS OU IMPREVISÍVEIS, PREVISTA NO ART. 58, INCISO I, §§1º E 2º, E NO ART. 65, “ §5º DA LEI Nº 8.666/93, NO ART. 12 DO DECRETO N º 9.507/2018, E DO ART. 54, §4º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA/SLTI/MPOG Nº 05/2017 E CONSOANTE CLÁUSULA SEXTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL ORIGINAL, COM EFEITOS FINANCEIROS A CONTAR DE 03/07/2023 CONFORME DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DE CUSTOS NO TOCANTE À CCT CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO/2023 REGISTRADA SOB O Nº SE000003/2023 EM 19/01/2023 TERMO ADITIVO À CCT/2023, REGISTRAD O SOB O Nº SE000008/2023 EM 03/02/2023 E TERMO ADITIVO À CCT/2023, REGISTRADO SOB O Nº SE000094/2023
EM 29/05/2023
|
03/07/2023
|
03/07/2024
|
1.278.281,76
|
1
|
1.278.281,76
|
|
01/07/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 19/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 03/07/2024 A 03/07/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/1993
|
03/07/2024
|
03/07/2025
|
1.278.281,88
|
12
|
106.523,49
|
|
05/05/2025
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
A) CORREÇÃO DO APOSTILAMENTO 02 REFERENTE À REPACTUAÇÃO 2023/2 (ALTERAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO EM MAIO/2023);
B) REPACTUAÇÃO 2024;
C) REAJUSTE DOS INSUMOS (MATERIAIS DE LIMPEZA);
D) EXCLUSÃO DOS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS.
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03/07/2023
|
03/07/2025
|
1.110.366,14
|
12
|
92.530,51
|
|
28/05/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
SUPRIMIR 11,41% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 143.038,03 (CENTO E QUARENTA E TRÊS MIL, TRINTA E OITO REAIS E TRÊS CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, §§ 1º E 2º, DA LEI N.º 8.666/1993;
ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, EM FUNÇÃO DA SUPRESSÃO.
|
28/05/2025
|
03/07/2025
|
1.110.639,31
|
12
|
92.553,28
|
|
25/08/2025
|
00004/2025
|
Termo de Apostilamento
|
A ALTERAÇÃO DO VALOR GLOBAL E MENSAL DO CONTRATO FIRMADO ENTRE A WE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA E O IFS, CAMPUS ARACAJU, EM RAZÃO DO PEDIDO DE REAJUSTE, NOS TERMOS DO ARTIGO 12 DA LEI 8.666/93, DECRETO 9.507/2018, E ART. 57, §4º DA IN 05/2017, SEGES, ALÉM DA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 19/2023, COM EFEITOS FINANCEIROS A CONTAR DE 01/01/2025, CONFORME DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DE CUSTOS NO TOCANTE À CCT – CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025, REGISTRADA SOB O Nº SE000033/2025 EM 25/02/2025.
|
03/07/2023
|
03/07/2025
|
1.180.321,88
|
12
|
98.360,16
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158134
|
2024NE000046
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
621.727,75
|
0,00
|
0,00
|
621.727,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158134
|
2024NE000401
|
VDEANN0100N - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES EM GERAL
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
4.870,13
|
0,00
|
0,00
|
4.870,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158134
|
2024NE000540
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
718.382,84
|
196.429,03
|
70.319,06
|
451.634,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158134
|
2025NE000218
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
670.377,83
|
54.190,22
|
29.683,97
|
586.503,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158134
|
2025NE000531
|
VDEANN0100N - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES EM GERAL
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
35,99
|
35,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1483
|
2025-01-28
|
23290.002466/2024-11
|
2025-02-03
|
103788.56
|
|
1488
|
2025-02-27
|
23290.000425/2025-62
|
2025-03-12
|
105689.52
|
|
1491
|
2025-04-04
|
23290.000624/2025-71
|
2025-04-10
|
104648.16
|
|
03/2025
|
2025-05-12
|
23290.001026/2025-19
|
2025-05-12
|
49844.70
|
|
1520
|
2025-09-04
|
23290.001210/2023-05
|
2025-09-10
|
35337.71
|
|
0000
|
2025-06-11
|
23290.001230/2025-30
|
2025-06-11
|
55636.31
|
|
000000
|
2025-09-09
|
23290.001487/2025-91
|
2025-09-17
|
2518.46
|
|
000
|
2025-07-23
|
23290.001394/2025-67
|
2025-07-23
|
3812.36
|
|
1511
|
2025-07-07
|
23290.001337/2025-88
|
2025-07-09
|
24800.28
|
|
0000
|
2025-07-23
|
23290.001393/2025-12
|
2025-07-23
|
49208.39
|
|
00
|
2025-07-28
|
23290.001441/2025-72
|
2025-07-28
|
103262.40
|
|
0
|
2025-08-15
|
23290.001210/2023-05
|
2025-08-15
|
61885.64
|
|
0000000000
|
2025-09-24
|
23290.001395/2025-10
|
2025-09-24
|
44328.95
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
1180321.88
|
1180321.8800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.111.644-**
|
GUTHIERRE FERREIRA ARAUJO
|
Gestor
|
|
***.111.644-**
|
GUTHIERRE FERREIRA ARAUJO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.174.335-**
|
ADRIANA SODRE DORIA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.698.335-**
|
JOSEILMA ARAUJO SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.698.335-**
|
JOSEILMA ARAUJO SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.258.765-**
|
MATHEUS VANCINE JOSÉ GUIMARÃES PEREIRA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.047.195-**
|
FRANK DE SOUZA MANGABEIRA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.576.665-**
|
MARIA LUCILEIDE NOGUEIRA RAMOS DE AMORIM
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.576.665-**
|
MARIA LUCILEIDE NOGUEIRA RAMOS DE AMORIM
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
