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Órgão
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26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154049 - FUFSCAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154049 - FUFSCAR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00039/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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154049 - FUFSCAR
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Número da Compra
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00009/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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30.126.526/0001-83 - EXCELENCIA SANEAMENTO LTDA
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Processo
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23112.023544/2022-00
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES URBANOS, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA O CAMPUS ARARAS DA UFSCAR.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/07/2023
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Vig. Fim
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06/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.684,08
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.684,08
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Valor Acumulado
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R$ 26.733,32
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/07/2023
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00039/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00039/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.023544/2022-00
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06/07/2023
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06/07/2024
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6.684,08
|
1
|
6.684,08
|
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26/06/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES
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07/07/2024
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06/07/2025
|
6.684,08
|
1
|
6.684,08
|
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05/06/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES
|
07/07/2025
|
06/07/2026
|
6.684,08
|
1
|
6.684,08
|
|
02/07/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES
|
07/07/2026
|
06/07/2027
|
6.684,08
|
1
|
6.684,08
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154049
|
2023NE000420
|
N20RKG01ARN - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - ARARAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.684,08
|
6.684,08
|
0,00
|
0,00
|
6.684,08
|
6.684,08
|
6.684,08
|
0,00
|
|
154049
|
2022NE000434
|
N20RKG01ARN - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - ARARAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.246,94
|
0,00
|
0,00
|
4.246,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154049
|
2023NE000266
|
N20RKG01SCN - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.395,67
|
0,00
|
0,00
|
1.395,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154049
|
2025NE000230
|
N20RKG01ARN - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - ARARAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.684,08
|
0,00
|
0,00
|
6.684,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154049
|
2026NE000273
|
N20RKG01ARN - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - ARARAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.684,08
|
0,00
|
0,00
|
6.684,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4538
|
2024-03-15
|
23112.007118/2024-82
|
2024-03-19
|
6684.08
|
|
2365
|
2022-10-28
|
23112.038783/2022-56
|
2022-10-31
|
4246.94
|
|
3194
|
2023-05-23
|
23112.018296/2023-58
|
2023-06-29
|
1439.82
|
|
6700
|
2025-03-20
|
23112.006779/2025-71
|
2025-03-24
|
6684.08
|
|
9508
|
2026-04-10
|
23112.014981/2026-58
|
2026-05-07
|
6684.08
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
7526
|
0.03
|
225.7800
|
|
Serviço
|
DESCUPINIZAÇÃO
|
4357
|
1.1
|
4792.7000
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
55520
|
0.03
|
1665.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.550.378-**
|
MAIARA FERNANDA PERES
|
Fiscal Titular
|
|
***.745.448-**
|
TAMIRES DIAS RAUTER
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
|
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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