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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200406 - DITEC/PF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200406 - DITEC/PF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000088
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Unidade Realizadora da Compra
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200406 - DITEC/PF
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Número da Compra
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00014/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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29.106.687/0001-26 - HR COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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08059.000589/2023-87
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO NESTA DIRETORIA TÉCNICO-CIENTÍFICA - DITEC/PF - ITENS 16, 17, 18 E 19: TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK CS725, CORES: PRETO, CIANO, MAGENTA E AMARELO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/06/2023
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Vig. Fim
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28/06/2024
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 32.500,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 32.500,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/06/2023
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2023NE000088
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000088 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08059.000589/2023-87
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28/06/2023
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28/06/2024
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32.500,00
|
1
|
32.500,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200406
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2023NE000088
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PF99900TI23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TECNOLOGIA DA INFO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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32.500,00
|
0,00
|
0,00
|
32.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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807/2023
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2023-08-11
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08059.000589/2023-87
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2023-08-18
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29250.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK
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20
|
650
|
13000.0000
|
|
Material
|
CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK
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10
|
650
|
6500.0000
|
|
Material
|
CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK
|
10
|
650
|
6500.0000
|
|
Material
|
CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK
|
10
|
650
|
6500.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.555.815-**
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MARCUS VINÍCIUS PEREIRA DE MENEZES
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Fiscal Titular
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***.242.801-**
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EDUARDO LUZ DE ARAUJO
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Fiscal Substituto
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***.999.641-**
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FERNANDA SANTOS ROCHA
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Fiscal Titular
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***.923.201-**
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ALDEMIR COSTA PINTO
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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