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Órgão
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26415 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158449 - IFMS/CAMPO GRANDE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00037/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
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Número da Compra
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00013/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.020.016/0001-82 - JNM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
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Processo
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23347.004711/2023-32
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO-DE-OBRA, DE APOIO TÉCNICO-OPERACIONAL DE PORTEIRO PARA ATENDIMENTO AO CAMPUS DE CAMPO GRANDE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/07/2023
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Vig. Fim
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03/07/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 99.844,00
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 99.844,00
|
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Valor Acumulado
|
R$ 2.318.969,28
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/06/2023
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00037/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00037/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.004711/2023-32
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03/07/2023
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03/07/2024
|
79.520,14
|
1
|
79.520,14
|
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26/06/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
|
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 37/2023, QUE VISA A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E A REPACTUAÇÃO DE VALORES PARA 2024.
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03/07/2024
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03/07/2025
|
93.403,44
|
1
|
93.403,44
|
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18/06/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 37/2023, QUE VISA A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E A REPACTUAÇÃO DE VALORES PARA 2025.
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03/07/2025
|
03/07/2026
|
99.844,00
|
1
|
99.844,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158132
|
2023NE000403
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158449
|
2023NE000077
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158449
|
2023NE000088
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
35.444,09
|
9.103,12
|
710,73
|
25.630,24
|
9.103,12
|
0,00
|
0,00
|
9.813,83
|
|
158449
|
2023NE000158
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
4.609,23
|
4.609,23
|
0,00
|
0,00
|
4.609,23
|
459,03
|
1.085,24
|
3.523,99
|
|
158449
|
2024NE000022
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
92.925,46
|
8.000,00
|
1.546,75
|
83.378,71
|
8.216,38
|
216,38
|
432,76
|
9.330,37
|
|
158449
|
2025NE000040
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
74.611,84
|
22.896,24
|
0,00
|
51.715,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
953
|
2025-01-15
|
23347.004711/2023-32
|
2025-01-16
|
7783.62
|
|
965
|
2025-02-24
|
23347.004711/2023-32
|
2025-02-25
|
7783.62
|
|
979
|
2025-03-25
|
23347.004711/2023-32
|
2025-03-27
|
7783.62
|
|
993
|
2025-05-07
|
23347.004711/2023-32
|
2025-05-08
|
7783.62
|
|
1004
|
2025-06-02
|
23347.004711/2023-32
|
2025-06-02
|
7550.11
|
|
1010
|
2025-06-26
|
23347.004711/2023-32
|
2025-06-27
|
7263.65
|
|
1011
|
2025-06-26
|
23347.004711/2023-32
|
2025-06-27
|
2126.99
|
|
1021
|
2025-07-24
|
23347.004711/2023-32
|
2025-07-25
|
8320.33
|
|
DESPACHO 195/2025
|
2025-11-19
|
23347.004711/2023-32
|
2025-11-19
|
3103.76
|
|
25956472025524000
|
2026-05-08
|
23347.004711/2023-32
|
2026-05-08
|
16798.16
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
2
|
49922
|
99844.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.708.741-**
|
SERGIO DE SOUZA PIRES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.058.921-**
|
ISABELA ADAMI FERREIRA
|
Gestor
|
|
***.235.121-**
|
GABRIELE DE ARRUDA CARDOSO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.818.741-**
|
JOAO OTAVIO CENEDEZI PIMENTA
|
Gestor Substituto
|
|
***.152.991-**
|
DILSON ALMEIDA DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.235.121-**
|
GABRIELE DE ARRUDA CARDOSO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.799.761-**
|
MARIANE LETICIA LEITE DA CRUZ COSTA
|
Gestor Substituto
|
|
***.799.761-**
|
MARIANE LETICIA LEITE DA CRUZ COSTA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
