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Órgão
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26257 - CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153015 - CEFET/MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153015 - CEFET/MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00030/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153015 - CEFET/MG
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Número da Compra
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00009/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.168.704/0001-42 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC
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Processo
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23062.005824/2023-41
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Objeto
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A DISTRIBUIÇÃO, PELA CONTRATADA, DA PUBLICIDADE LEGAL IMPRESSA E/OU ELETRÔNICA DE INTERESSE DO(A) CONTRATANTE, OBEDECIDAS ÀS DETERMINAÇÕES CONTIDAS NO INCISO I DO ART. 74 DA LEI N° 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, NO ART. 8º, INCISO VII, E § 2º, INCISO II, DA LEI Nº 11.652, DE 7 DE ABRIL DE 2008, NA LEI N° 6.650, DE 23 DE MAIO DE 1979, NA LEI N° 4.680, DE 18 DE JUNHO DE 1965, NO DECRETO N° 6.555, DE 8 DE SETEMBRO DE 2008, NO DECRETO N° 57.690, DE 1º DE FEVEREIRO DE 1966, E NAS DEMAIS NORMAS COMPLEMENTARES ESPECÍFICAS, PRINCIPALMENTE AS DIRETRIZES E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE GOVERNO DO PODER EXECUTIVO FEDERAL – SICOM.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/06/2023
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Vig. Fim
|
26/06/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 87.750,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 87.750,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 87.750,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/06/2023
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00030/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00030/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23062.005824/2023-41
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26/06/2023
|
26/06/2028
|
87.750,00
|
1
|
87.750,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153015
|
2023NE000848
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)
|
17.750,00
|
17.750,00
|
0,00
|
0,00
|
17.750,00
|
17.750,00
|
17.750,00
|
0,00
|
|
153015
|
2025NE000484
|
VMNT0N0100N - MANUTENCAO DA UNIDADE
|
339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)
|
7.700,00
|
716,00
|
40,82
|
6.943,18
|
716,00
|
0,00
|
0,00
|
756,82
|
|
153015
|
2026NE000630
|
VADM0N0100N - ADMINISTRACAO GERAL
|
339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)
|
11.741,10
|
6.098,90
|
0,00
|
5.642,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8059388
|
2026-07-23
|
23062.005824/2023-41
|
2026-08-11
|
1220.10
|
|
8060292
|
2026-08-17
|
23062.005824/2023-41
|
2026-09-08
|
432.00
|
|
8059496
|
2026-07-27
|
23062.005824/2023-41
|
2026-08-25
|
1220.10
|
|
8059497
|
2026-07-27
|
23062.005824/2023-41
|
2026-08-25
|
1220.10
|
|
8059498
|
2026-07-27
|
23062.005824/2023-41
|
2026-08-25
|
1220.10
|
|
8060842
|
2026-09-08
|
23062.005824/2023-41
|
2026-09-28
|
1045.80
|
|
8040815
|
2025-06-17
|
23062.005824/2023-41
|
2025-06-25
|
432.00
|
|
8050726
|
2025-12-12
|
23062.005824/2023-41
|
2025-12-16
|
432.00
|
|
8041920
|
2025-07-10
|
23062.005824/2023-41
|
2025-07-18
|
432.00
|
|
8033933
|
2025-01-30
|
23062.005824/2023-41
|
2025-02-03
|
122.40
|
|
8033934
|
2025-01-30
|
23062.005824/2023-41
|
2025-02-03
|
146.88
|
|
8033935
|
2025-01-30
|
23062.005824/2023-41
|
2025-02-03
|
146.88
|
|
8033936
|
2025-01-30
|
23062.005824/2023-41
|
2025-02-03
|
122.40
|
|
8033937
|
2025-01-30
|
23062.005824/2023-41
|
2025-02-03
|
146.88
|
|
8036478
|
2025-03-27
|
23062.005824/2023-41
|
2025-04-01
|
432.00
|
|
8031919
|
2024-12-19
|
23062.005824/2023-41
|
2025-01-14
|
122.40
|
|
8031920
|
2024-12-19
|
23062.005824/2023-41
|
2025-01-14
|
146.88
|
|
8031921
|
2024-12-19
|
23062.005824/2023-41
|
2025-01-14
|
146.88
|
|
8033185
|
2025-01-15
|
23062.005824/2023-41
|
2025-01-23
|
146.88
|
|
8035953
|
2025-03-19
|
23062.005824/2023-41
|
2025-03-20
|
594.00
|
|
8036953
|
2025-04-04
|
23062.005824/2023-41
|
2025-05-16
|
432.00
|
|
8038428
|
2025-05-07
|
23062.005824/2023-41
|
2025-05-16
|
432.00
|
|
8038429
|
2025-05-07
|
23062.005824/2023-41
|
2025-05-16
|
360.00
|
|
8038764
|
2025-05-15
|
23062.005824/2023-41
|
2025-06-06
|
432.00
|
|
8042323
|
2025-07-18
|
23062.005824/2023-41
|
2025-07-23
|
432.00
|
|
8040662
|
2025-06-13
|
23062.005824/2023-41
|
2025-06-25
|
432.00
|
|
8041119
|
2025-06-25
|
23062.005824/2023-41
|
2025-07-11
|
432.00
|
|
8042575
|
2025-08-13
|
23062.005824/2023-41
|
2025-09-08
|
432.00
|
|
8044319
|
2025-09-05
|
23062.005824/2023-41
|
2025-09-08
|
432.00
|
|
8045809
|
2025-09-22
|
23062.005824/2023-41
|
2025-09-23
|
432.00
|
|
8046228
|
2025-09-26
|
23062.005824/2023-41
|
2025-09-30
|
504.00
|
|
8046227
|
2025-09-26
|
23062.005824/2023-41
|
2025-09-30
|
432.00
|
|
8046229
|
2025-09-26
|
23062.005824/2023-41
|
2025-09-30
|
432.00
|
|
8046255
|
2025-09-26
|
23062.005824/2023-41
|
2025-09-30
|
504.00
|
|
8046230
|
2025-09-26
|
23062.005824/2023-41
|
2025-09-30
|
432.00
|
|
8046256
|
2025-09-26
|
23062.005824/2023-41
|
2025-09-30
|
432.00
|
|
8046542
|
2025-10-02
|
23062.005824/2023-41
|
2025-10-09
|
432.00
|
|
8047651
|
2025-10-17
|
23062.005824/2023-41
|
2025-10-31
|
360.00
|
|
8047650
|
2025-10-17
|
23062.005824/2023-41
|
2025-10-31
|
432.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PUBLICAÇÃO LEGAL / EDITAIS
|
1
|
87750
|
87750.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.089.686-**
|
ISABELLA CARDOSO AMARAL
|
Fiscal Titular
|
|
***.514.086-**
|
VINICIUS NARDIS SILVA
|
Fiscal Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
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Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
