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Órgão
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26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154671 - IFPR/CAMPUS ASSIS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154671 - IFPR/CAMPUS ASSIS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00004/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158009 - IFPR
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Número da Compra
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00040/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
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Fornecedor
|
05.095.582/0001-50 - INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA
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Processo
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23411.010094/2023-93
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO COM PROCESSAMENTO DE OCR (OPTICAL CHARACTER RECOGNITION) DE DOCUMENTOS, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, GESTÃO, MONITORAMENTO E BILHETAGEM DE IMPRESSÃO, ACESSÓRIOS, SUPRIMENTOS, INSUMOS/CONSUMÍVEIS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL), EQUIPAMENTOS NOVOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA/MANUTENÇÃO NO LOCAL DE INSTALAÇÃO (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES), NA MODALIDADE DE LOCAÇÃO + CUSTO UNITÁRIO POR IMPRESSÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIAND DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/07/2023
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|
Vig. Fim
|
07/07/2027
|
|
Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 301.315,20
|
|
Núm. Parcelas
|
48
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.277,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 283.589,06
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/07/2023
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00004/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.010094/2023-93
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07/07/2023
|
07/07/2027
|
267.072,00
|
48
|
5.564,00
|
|
26/07/2024
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00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL DE ACORDO COM O ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI), ACUMULADO EM ABRIL DE 2024, NO IMPORTE DE 2,62%, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO PRINCIPAL, COM EFEITOS A PARTIR DE 20/04/2024.
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07/07/2023
|
07/07/2027
|
274.069,44
|
48
|
5.709,78
|
|
09/10/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL COM BASE NO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI), APLICADO NO PERCENTUAL DE 6,54%, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2024 A ABRIL DE 2025, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO PRINCIPAL, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 20 DE ABRIL DE 2025.
|
07/07/2023
|
07/07/2027
|
291.479,04
|
48
|
6.072,48
|
|
17/09/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL COM BASE NO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI), APLICADO NO PERCENTUAL DE 3,38%, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2025 A ABRIL DE 2026, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO PRINCIPAL, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 20 DE ABRIL DE 2026.
|
07/07/2023
|
07/07/2027
|
301.315,20
|
48
|
6.277,40
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154671
|
2023NE000044
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
13.092,00
|
2.502,88
|
0,00
|
10.589,12
|
2.181,08
|
0,00
|
0,00
|
2.181,08
|
|
154671
|
2024NE000008
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
29.100,00
|
2.990,03
|
494,24
|
25.615,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154671
|
2025NE000017
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
32.805,00
|
3.000,33
|
609,95
|
29.194,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154671
|
2026NE000008
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
29.650,21
|
5.756,87
|
229,47
|
23.663,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
45
|
2026-08-06
|
23411.010094/2023-93
|
2026-08-07
|
2420.60
|
|
135
|
2026-09-09
|
23411.010094/2023-93
|
2026-09-10
|
2816.12
|
|
234
|
2026-10-06
|
23411.010094/2023-93
|
2026-10-07
|
2428.28
|
|
173
|
2026-09-22
|
23411.010094/2023-93
|
2026-09-22
|
400.89
|
|
13804
|
2026-07-03
|
23411.010094/2023-93
|
2026-07-07
|
2660.16
|
|
12667
|
2025-07-01
|
23411.010094/2023-93
|
2025-07-02
|
2613.32
|
|
12199
|
2025-01-06
|
23411.010094/2023-93
|
2025-01-10
|
2398.01
|
|
12299
|
2025-02-07
|
23411.010094/2023-93
|
2025-02-11
|
2079.70
|
|
12348
|
2025-03-06
|
23411.010094/2023-93
|
2025-03-07
|
2470.39
|
|
12440
|
2025-04-04
|
23411.010094/2023-93
|
2025-04-07
|
2573.56
|
|
12523
|
2025-05-07
|
23411.010094/2023-93
|
2025-05-08
|
2923.28
|
|
12592
|
2025-06-03
|
23411.010094/2023-93
|
2025-06-04
|
2721.89
|
|
12797
|
2025-08-06
|
23411.010094/2023-93
|
2025-08-07
|
2246.06
|
|
12874
|
2025-09-03
|
23411.010094/2023-93
|
2025-09-08
|
2618.67
|
|
13054
|
2025-11-03
|
23411.010094/2023-93
|
2025-11-14
|
2771.04
|
|
12970
|
2025-10-02
|
23411.010094/2023-93
|
2025-11-14
|
3103.29
|
|
13136
|
2025-11-28
|
23411.010094/2023-93
|
2025-12-08
|
933.76
|
|
13182
|
2025-12-05
|
23411.010094/2023-93
|
2025-12-11
|
2749.71
|
|
13300
|
2026-01-14
|
23411.010094/2023-93
|
2026-01-14
|
2405.47
|
|
13359
|
2026-02-04
|
23411.010094/2023-93
|
2026-02-13
|
2186.35
|
|
13497
|
2026-03-24
|
23411.010094/2023-93
|
2026-03-26
|
2638.98
|
|
13552
|
2026-04-07
|
23411.010094/2023-93
|
2026-04-08
|
2723.87
|
|
13642
|
2026-05-07
|
23411.010094/2023-93
|
2026-06-03
|
2481.54
|
|
13760
|
2026-06-11
|
23411.010094/2023-93
|
2026-06-12
|
3136.55
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A4 ATÉ 30 PPM
|
1
|
6277.4
|
301315.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.610.039-**
|
HELTON JAQUES ALBIERO
|
Gestor
|
|
***.297.609-**
|
LIÉBERTI MARCUCCI DE ARAÚJO
|
Gestor Substituto
|
|
***.203.099-**
|
OSMAIR BARBOSA DA SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.676.609-**
|
VINICIUS GOTTARDO
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
