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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194009 - BOA VISTA/RR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194009 - BOA VISTA/RR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00175/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194009 - BOA VISTA/RR
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Número da Compra
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00009/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.144.330/0001-77 - BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
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Processo
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08749.000900/2023-10
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E DE USO PESSOAL PARA O ATENDIMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL (ESPIN) DO TERRITÓRIO YANOMAMI JURISDICIONADO A COORDENAÇÃO DA FRENTE DE PROTEÇÃO ETNOAMBIENTAL YANOMAMI E YE'KUANA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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PROCESSO Nº 08749.000900/2023-10.
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Vig. Início
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05/07/2023
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Vig. Fim
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20/01/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 190.890,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 190.890,00
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Valor Acumulado
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R$ 190.890,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/07/2023
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00175/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00175/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08749.000900/2023-10
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05/07/2023
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20/01/2024
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190.890,00
|
1
|
190.890,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194009
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2023NE000154
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PI999070YAN - REGULARIZACAO, DEMARCACAO E FISCALIZACAO TI
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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115,06
|
115,06
|
0,00
|
0,00
|
115,06
|
0,00
|
115,06
|
0,00
|
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194009
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2023NE000243
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PI99PROPROT - PROMOCAO E PROTECAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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190.774,94
|
190.774,94
|
0,00
|
0,00
|
190.774,94
|
0,00
|
190.774,94
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SABONETE
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10000
|
1.07
|
10700.0000
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|
Material
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SABÃO BARRA
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5000
|
9.59
|
47950.0000
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Material
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CHINELO
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2000
|
17.4
|
34800.0000
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|
Material
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CHINELO
|
1800
|
17.4
|
31320.0000
|
|
Material
|
CHINELO
|
1000
|
17.4
|
17400.0000
|
|
Material
|
CHINELO
|
1000
|
17.4
|
17400.0000
|
|
Material
|
CHINELO
|
1000
|
17.4
|
17400.0000
|
|
Material
|
CHINELO
|
800
|
17.4
|
13920.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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