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Órgão
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26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158885 - IFES CENTRO SERRANO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158885 - IFES CENTRO SERRANO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000012
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Unidade Realizadora da Compra
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158885 - IFES CENTRO SERRANO
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Número da Compra
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00006/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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28.152.650/0001-71 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
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Processo
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23544.000434/2023-62
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Objeto
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EMPENHO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IFES - CAMPUS CENTRO-SERRANO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO 06/2023 UASG 158885
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/03/2023
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Vig. Fim
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13/03/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 90.000,00
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Núm. Parcelas
|
12
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Valor Parcela
|
R$ 7.500,00
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Valor Acumulado
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R$ 90.000,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/03/2023
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2023NE000012
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000012 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23544.000434/2023-62
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13/03/2023
|
13/03/2024
|
90.000,00
|
12
|
7.500,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158885
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2023NE000012
|
F20RLP01CSP - SERVICOS PJ - CAMPUS POCOS DE CALDAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
32.000,00
|
4.372,83
|
0,00
|
27.627,17
|
4.372,83
|
3.559,99
|
3.607,54
|
765,29
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
116.225.442
|
2023-09-01
|
23544.001946/2023-46
|
2023-09-05
|
3730.08
|
|
112.606.466
|
2023-07-01
|
23544.001523/2023-26
|
2023-07-05
|
2887.87
|
|
103709036
|
2023-02-02
|
23544.000220/2023-96
|
2023-02-07
|
2529.75
|
|
105422311
|
2023-03-01
|
23544.000432/2023-73
|
2023-03-03
|
6971.44
|
|
107338204
|
2023-04-03
|
23544.000904/2023-98
|
2023-04-06
|
7440.89
|
|
109.073.951
|
2023-05-02
|
23544.001136/2023-90
|
2023-05-05
|
3652.93
|
|
110.812.724
|
2023-06-01
|
23544.001330/2023-75
|
2023-06-07
|
3090.72
|
|
114.413.772
|
2023-08-01
|
23544.001679/2023-15
|
2023-08-03
|
2028.57
|
|
1.939.118
|
2024-01-02
|
23544.000053/2024-64
|
2024-01-08
|
467.53
|
|
9221164
|
2024-05-01
|
23544.000920/2024-61
|
2024-05-03
|
577.51
|
|
119.854.108
|
2023-11-01
|
23544.002363/2023-32
|
2023-11-03
|
4004.06
|
|
648548
|
2023-12-13
|
23544.002687/2023-71
|
2023-12-18
|
571.38
|
|
7.871.941
|
2024-04-09
|
23544.000769/2024-61
|
2024-04-11
|
1039.45
|
|
5.760.183
|
2024-03-06
|
23544.000482/2024-31
|
2024-03-11
|
571.93
|
|
118.094.613
|
2023-10-02
|
23544.000434/2023-62
|
2023-10-03
|
2663.70
|
|
4.039.843
|
2024-02-06
|
23544.000248/2024-12
|
2024-02-08
|
345.31
|
|
11272461
|
2024-06-06
|
23544.001141/2024-83
|
2024-06-11
|
1425.94
|
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|
Garantias
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO LIVRE
|
1
|
7500
|
90000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.642.087-**
|
ADEMAR CIRILO ALTOÉ JÚNIOR
|
Fiscal Técnico
|
|
***.975.537-**
|
ELIANE OLIVEIRA ALEXANDRE
|
Gestor Substituto
|
|
***.546.717-**
|
IRIA BULLERJAHN
|
Gestor
|
|
***.722.772-**
|
ANDRÉ PIMENTEL DIAS
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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