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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160157 - 9 B E CNST
Unidade Gestora Origem do Contrato 160157 - 9 B E CNST
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00013/2023
Unidade Realizadora da Compra 160157 - 9 B E CNST
Número da Compra 00021/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 24.613.818/0001-48 - JOAO PAULO FANINI DOURADINHO
Processo 64047.000059/2022-68
Objeto CALCÁRIO DOLOMÍTICO, GESSO, ADUBO
Informações Complementares
Vig. Início 28/06/2023
Vig. Fim 27/06/2024
Situação Encerrado
Valor Global R$ 201.196,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 201.196,00
Valor Acumulado R$ 794.534,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/06/2023 00013/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64047.000059/2022-68 28/06/2023 27/06/2024 190.946,00 1 190.946,00
18/04/2024 00001/2024 Termo Aditivo ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DE 25% REFERENTE AO ITEM 4 ADUBO NPK O VALOR SERÁ DE R$51250,00 18/04/2024 27/06/2024 201.196,00 1 201.196,00
17/10/2026 00013/2023 Termo de Encerramento 28/06/2023 27/06/2024 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160157 2023NE000403 B1DTDEFOUTR - DESTAQUE DO MD PARA O DEC 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160157 2023NE000404 B1DTDEFOUTR - DESTAQUE DO MD PARA O DEC 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160157 2022NE000813 B1DTDEFOUTR - DESTAQUE DO MD PARA O DEC 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 51.506,18 0,00 0,00 0,00 72.112,36 20.606,18 20.606,18 30.900,00
160157 2022NE000814 B1DTDEFOUTR - DESTAQUE DO MD PARA O DEC 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 24.186,40 0,00 0,00 0,00 48.372,80 24.186,40 24.186,40 0,00
160157 2023NE000874 B1DTDEFOUTR - DESTAQUE DO MD PARA O DEC 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 30.539,50 30.539,50 0,00 0,00 30.539,50 30.539,50 30.539,50 0,00
160157 2024NE000156 RRRP7692230 - TED 692230 - AEROPORTO DE DOURADOS/MS RP7 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 41.000,00 0,00 0,00 41.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160157 2024NE000306 RRRP7692230 - TED 692230 - AEROPORTO DE DOURADOS/MS RP7 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.250,00 0,00 0,00 10.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material CALCÁRIO DOLOMITICO 114200 1.03 117626.0000
Material GESSO 40400 0.8 32320.0000
Material ADUBO VEGETAL 6250 8.2 51250.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.033.038-** LUCIANO BARBOSA Gestor
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo