|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160285 - AGR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160285 - AGR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00054/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160285 - AGR
|
|
Número da Compra
|
00008/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.703.694/0001-72 - VITEC 2005 COMERCIO E INSTALACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA
|
|
Processo
|
64004.001065/2022-39
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA PRODUÇÃO DE MORTEIRO ME ACG 81MM
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
11/07/2023
|
|
Vig. Fim
|
08/08/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 20.200,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 20.200,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 20.200,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
07/07/2023
|
00054/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00054/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64004.001065/2022-39
|
11/07/2023
|
24/01/2024
|
20.200,00
|
1
|
20.200,00
|
|
09/10/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE ENTREGA E VIGÊNCIA
|
24/01/2024
|
28/10/2024
|
20.200,00
|
1
|
20.200,00
|
|
27/10/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA
|
28/10/2024
|
31/01/2025
|
20.200,00
|
1
|
20.200,00
|
|
30/01/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇAO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E ENTREGA AO CONTRATO ORIGINAL
|
31/01/2025
|
11/05/2025
|
20.200,00
|
1
|
20.200,00
|
|
10/05/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇAÕ DO PRAZO DE ENTREGA E VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL
|
11/05/2025
|
08/08/2025
|
20.200,00
|
1
|
20.200,00
|
|
17/10/2026
|
00054/2023
|
Termo de Encerramento
|
|
11/07/2023
|
08/08/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160285
|
2023NE000109
|
E5ARSUNARMA - AQS ARMT, SUP E SV MNT ARMT
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.800,00
|
5.800,00
|
0,00
|
0,00
|
5.800,00
|
5.800,00
|
5.800,00
|
0,00
|
|
160285
|
2023NE000110
|
E5ARSUNARMA - AQS ARMT, SUP E SV MNT ARMT
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
14.400,00
|
7.090,00
|
0,00
|
7.310,00
|
7.090,00
|
7.090,00
|
7.090,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
6
|
500
|
3000.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
10
|
35
|
350.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
10
|
35
|
350.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
10
|
40
|
400.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
20
|
1.9
|
38.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
20
|
1.9
|
38.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
6
|
170
|
1020.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
10
|
55
|
550.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
10
|
15
|
150.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
5
|
350
|
1750.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
10
|
40
|
400.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
11
|
5
|
55.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
5
|
38
|
190.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
6
|
240
|
1440.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
10
|
25
|
250.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
10
|
40
|
400.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
10
|
210
|
2100.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
7
|
400
|
2800.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
20
|
45
|
900.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
10
|
270
|
2700.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
10
|
15
|
150.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
12
|
3
|
36.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
11
|
3
|
33.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
10
|
70
|
700.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
10
|
40
|
400.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.648.733-**
|
ANA CAROLINA ACCIOLY MONTEIRO
|
Fiscal Titular
|
|
***.011.603-**
|
LUCAS FROTA GRANGEIRO
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
