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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160157 - 9 B E CNST
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160157 - 9 B E CNST
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00015/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160157 - 9 B E CNST
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Número da Compra
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00021/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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36.311.828/0001-08 - TYPE COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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64047.000059/2022-68
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Objeto
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ADESIVO FIXADOR PARA HIDROSSEMEADURA E ADUBO VEGETAL (MUCH)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/07/2023
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Vig. Fim
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28/06/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 1.217.985,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.217.985,00
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Valor Acumulado
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R$ 4.851.840,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/07/2023
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00015/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64047.000059/2022-68
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07/07/2023
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28/06/2024
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1.197.885,00
|
1
|
1.197.885,00
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15/04/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO NO VALOR DE 25% REFERENTE AO ITEM 7 ADESIVO FIXADOR
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15/04/2024
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28/06/2024
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1.217.985,00
|
1
|
1.217.985,00
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17/10/2026
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00015/2023
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Termo de Encerramento
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07/07/2023
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28/06/2024
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160157
|
2023NE000205
|
B1DTDEFOUTR - DESTAQUE DO MD PARA O DEC
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449030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
256.542,75
|
0,00
|
0,00
|
256.542,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160157
|
2022NE000805
|
B1DTDEFOUTR - DESTAQUE DO MD PARA O DEC
|
449030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
69.706,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
87.823,60
|
18.116,80
|
18.116,80
|
51.590,00
|
|
160157
|
2023NE000872
|
B1DTDEFOUTR - DESTAQUE DO MD PARA O DEC
|
449030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
435.909,00
|
435.909,00
|
0,00
|
0,00
|
435.909,00
|
435.909,00
|
435.909,00
|
0,00
|
|
160157
|
2024NE000158
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RRRP7692230 - TED 692230 - AEROPORTO DE DOURADOS/MS RP7
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449030 - MATERIAL DE CONSUMO
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210.501,00
|
0,00
|
0,00
|
210.501,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
|
REAGENTE
|
130700
|
8.55
|
1117485.0000
|
|
Material
|
REAGENTE
|
7500
|
13.4
|
100500.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.033.038-**
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LUCIANO BARBOSA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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