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Órgão
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26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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151911 - IFPE (A INGAZEIRA)
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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151911 - IFPE (A INGAZEIRA)
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158478 - IFPE/C. BELO JARDIM
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Número da Compra
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00002/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.839.383/0001-75 - ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS
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Processo
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23357.020300/2022-26
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS (DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO), E LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS E CAIXAS D’ÁGUA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA QUALIFICADA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/07/2023
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Vig. Fim
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06/07/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 12.837,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 12.837,50
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Valor Acumulado
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R$ 166.887,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/07/2023
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00004/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23357.020300/2022-26
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06/07/2023
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06/07/2024
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12.837,50
|
1
|
12.837,50
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02/07/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2023, POR 12(DOZE) MESES.
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06/07/2024
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06/07/2025
|
12.837,50
|
1
|
12.837,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
151911
|
2023NE000043
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.838,75
|
0,00
|
3.240,00
|
2.598,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3.240,00
|
|
151911
|
2025NE000040
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.849,08
|
0,00
|
0,00
|
2.849,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
151911
|
2025NE000011
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.442,85
|
0,00
|
0,00
|
4.442,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
151911
|
2024NE000015
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.598,75
|
0,00
|
0,00
|
2.598,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
140003934
|
2023-08-01
|
23357.021042/2023-68
|
2023-08-01
|
2598.75
|
|
NF 140004486
|
2023-12-28
|
23357.036176/2023-14
|
2023-12-28
|
3240.00
|
|
140005345
|
2024-09-05
|
23357.021597/2024-18
|
2024-09-13
|
2598.75
|
|
140006423
|
2025-06-03
|
23357.016369/2025-36
|
2025-06-04
|
2849.08
|
|
140006540
|
2025-07-04
|
23357.019076/2025-85
|
2025-07-08
|
4442.85
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
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34650
|
0.15
|
5197.5000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL
|
191
|
40
|
7640.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.536.534-**
|
MARCOS SIMPLICIO PEREIRA JUNIOR
|
Gestor
|
|
***.296.314-**
|
JICELI DE SOUZA SILVA
|
Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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