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Órgão
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26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154699 - IFPR/LONDRINA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154699 - IFPR/LONDRINA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158009 - IFPR
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Número da Compra
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00095/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.714.104/0001-07 - GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A.
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Processo
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23411.008715/2023-79
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER SERVIÇO DE LINK DEDICADO E DISTINTO DE ACESSO À INTERNET COM GARANTIA DE BANDA SIMÉTRICA DE 100 MBPS (CEM MEGABITS POR SEGUNDO) PARA DOWNLOAD E UPLOAD COM FIBRA ÓPTICA ATÉ A ÚLTIMA MILHA PARA O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ (IFPR) - CAMPUS AVANÇADO ARAPONGAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/06/2023
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Vig. Fim
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20/06/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 13.200,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 13.200,00
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Valor Acumulado
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R$ 184.800,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/06/2023
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00013/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.008715/2023-79
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21/06/2023
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20/06/2024
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13.200,00
|
1
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13.200,00
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08/02/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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1.1. O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE ADITIVO CONSISTE NAS SEGUINTES ALTERAÇÕES COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 58, I, DA LEI Nº 8.666/93.
1.1.1 ALTERAÇÃO DO NOME DA RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA DE LIGUE MOVEL S.A QUE PASSA A SER SUMICITY TELECOMUNICAÇÕES S.A OCORRIDA EM VIRTUDE DA INCORPORAÇÃO DAS EMPRESAS PERTENCENTES AO SEU GRUPO ECONÔMICO.
1.1.2 ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO DA CONTRATADA, QUE PASSA A SER NA: PRAÇA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 148, CARMO – RJ, CEP: 28640-000.
1.1.3 ALTERAÇÃO DO CNPJ º 10.442.435/0001-40 PARA O CNPJ 07.714.104/0001-07, POR INCORPORAÇÃO DA CONTRATADA.
1.1.4 ALTERAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO DA CONTRATADA, PASSANDO A SER A SEGUINTE: SUMICITY TELECOMUNICAÇÕES S.A INSCRITO NO CNPJ/MF SOB O Nº 07.714.104/0001-07, SEDIADA NA PRAÇA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, Nº. 148, CIDADE: CARMO – RJ, CEP: 28.640-000.
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08/02/2024
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20/06/2024
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13.200,00
|
1
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13.200,00
|
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18/06/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 13/2023, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SEGUNDA DO REFERIDO CONTRATO E NOS TERMOS DOS ART. 106 E 107, DA LEI 14.133/2021, COM INÍCIO NA DATA DE 21/06/2024 E TÉRMINO EM 20/06/2025.
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21/06/2024
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20/06/2025
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13.200,00
|
1
|
13.200,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154699
|
2025NE000075
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.016,66
|
0,00
|
0,00
|
2.016,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154699
|
2024NE000049
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
13.200,00
|
5.500,00
|
0,00
|
7.700,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154699
|
2025NE000037
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.400,00
|
0,00
|
0,00
|
4.400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5912
|
2025-04-03
|
23411.001071/2025-50
|
2025-04-15
|
1100.00
|
|
5913
|
2025-04-03
|
23411.001071/2025-50
|
2025-04-15
|
1100.00
|
|
5914
|
2025-04-03
|
23411.001071/2025-50
|
2025-04-15
|
1100.00
|
|
5908
|
2025-04-03
|
23411.000745/2024-18
|
2025-04-16
|
1100.00
|
|
5909
|
2025-04-03
|
23411.000745/2024-18
|
2025-04-16
|
1100.00
|
|
5910
|
2025-04-03
|
23411.000745/2024-18
|
2025-04-16
|
1100.00
|
|
5911
|
2025-04-03
|
23411.000745/2024-18
|
2025-04-16
|
1100.00
|
|
7380
|
2025-05-27
|
23411.001071/2025-50
|
2025-06-16
|
1100.00
|
|
7833
|
2025-06-13
|
23411.001071/2025-50
|
2025-06-16
|
1100.00
|
|
7832
|
2025-06-13
|
23411.000745/2024-18
|
2025-06-16
|
1100.00
|
|
11145
|
2025-09-25
|
23411.001071/2025-50
|
2025-09-30
|
916.66
|
|
|
Garantias
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|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
1
|
13200
|
13200.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
1.63 MB |
09/02/2024 15:02:03 |
|
Termo Aditivo |
314.88 KB |
09/02/2024 15:00:58 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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