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Órgão 22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
Unidade da Prestação do Serviço 373053 - INCRA-SALVADOR/BA
Unidade Gestora Origem do Contrato 160022 - 21 CIA E CNST
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00013/2023
Unidade Realizadora da Compra 160022 - 21 CIA E CNST
Número da Compra 00017/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO LTDA
Processo 54000.008014/2023-03
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM.
Informações Complementares
Vig. Início 07/07/2023
Vig. Fim 07/07/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 300.000,20
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 300.000,20
Valor Acumulado R$ 300.000,20
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
04/07/2023 00013/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.008014/2023-03 07/07/2023 07/07/2024 300.000,20 1 300.000,20
05/07/2024 00001/2024 Termo Aditivo PRORROGAR VIGÊNCIA POR MAIS 12(DOZE) MESES. 07/07/2024 07/07/2025 300.000,20 1 300.000,20
04/07/2025 00002/2025 Termo Aditivo PRORROGAR VIGÊNCIA POR MAIS 12(DOZE) MESES. 07/07/2025 07/07/2026 300.000,20 1 300.000,20
01/07/2026 00003/2026 Termo Aditivo PRORROGAR VIGÊNCIA POR MAIS 12(DOZE) MESES. 07/07/2026 07/07/2027 300.000,20 1 300.000,20
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
373053 2023NE000124 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 7.859,40 0,00 0,00 7.859,40 0,00 0,00 0,00 0,00
373053 2023NE000217 COOP-MDA - COOPERATIVISMO MDA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 110.400,00 0,00 0,00 110.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373053 2023NE000221 A2000000102 - CAPACITACAO E QUALIF. DE SERVIDORES PUBLICOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.679,00 4.679,00 0,00 0,00 4.679,00 4.679,00 4.679,00 0,00
373053 2023NE000238 -8 - SEM INFORMACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.000,00 193,06 0,00 3.806,94 193,06 150,36 193,06 0,00
373053 2025NE000048 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373053 2024NE000284 D1400F00NA7 - DESLOCAMENTOS PNFC NACIONAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.357,00 765,00 592,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373053 2024NE000290 O21GD000D01 - CADASTRAMENTO DE FAMILIAS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373053 2024NE000367 -8 - SEM INFORMACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 105.400,00 2.795,16 3.556,77 99.048,07 0,00 0,00 0,00 0,00
373053 2025NE000052 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373053 2025NE000006 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 36.715,65 0,00 0,02 36.715,63 0,00 0,00 0,00 0,00
373053 2023NE000271 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.656,00 0,17 0,00 6.655,83 0,00 0,00 0,00 0,00
373053 2023NE000281 VALOR-MDA - AGREGACAO DE VALOR AOS PRODUTOS DA AF 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 20.020,00 0,00 0,00 20.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373053 2024NE000065 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 27.849,52 0,00 400,31 27.449,21 0,00 0,00 0,00 0,00
373053 2024NE000114 D211A000A01 - SUPORTE FINALISTICO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 38.000,00 0,00 0,00 38.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373053 2024NE000112 D21GD000701 - SUPORTE FINALISTICO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.583,00 0,00 146,43 6.436,57 0,00 0,00 0,00 0,00
373053 2024NE000170 F210Z000401 - SUPORTE FINALISTICO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.250,00 157,37 0,00 10.092,63 0,00 0,00 0,00 0,00
373053 2025NE000072 G2000000201 - SUPORTE OPERACIONAL (GABA) 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 47.372,35 7.199,51 0,01 40.172,83 0,00 0,00 0,00 0,00
373053 2025NE000442 G2000000201 - SUPORTE OPERACIONAL (GABA) 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 18.980,70 18.980,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373053 2026NE000046 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 43.503,34 12.327,29 1.731,08 29.444,97 0,00 0,00 0,00 0,00
373053 2026NE000164 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373053 2026NE000165 G2000000201 - SUPORTE OPERACIONAL (GABA) 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 26.777,92 906,97 0,01 25.870,94 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
303352 2026-09-22 54000.008014/2023-03 2026-10-05 1793.85
301335 2026-07-23 54000.008014/2023-03 2026-08-11 3986.06
301693 2026-08-03 54000.008014/2023-03 2026-10-05 2645.64
299836 2026-06-01 54000.008014/2023-03 2026-07-08 2922.29
287301 2025-01-13 54000.008014/2023-03 2025-02-13 5046.82
287838 2025-02-05 54000.008014/2023-03 2025-02-13 26082.30
285161 2024-11-04 54000.008014/2023-03 2024-12-18 6647.56
282403 2024-08-21 54000.008014/2023-03 2024-12-18 2258.17
289745 2025-04-24 54000.008014/2023-03 2025-06-12 4340.72
292281 JULHO 2025-07-21 54000.008014/2023-03 2025-07-24 5725.11
290434 MAIO 2025-05-22 54000.008014/2023-03 2025-06-12 8376.78
290129 MAIO 2025-05-12 54000.008014/2023-03 2025-06-12 4889.01
291755 JULHO 2025-07-01 54000.008014/2023-03 2025-07-24 1139.04
293048 2025-08-22 54000.008014/2023-03 2025-10-20 6648.28
293264 2025-09-01 54000.008014/2023-03 2025-10-20 1923.54
293534 2025-09-15 54000.008014/2023-03 2025-10-20 3156.96
294772 2025-11-03 54000.008014/2023-03 2025-11-21 1029.82
294164 2025-10-02 54000.008014/2023-03 2025-11-21 8013.90
296089 2025-12-15 54000.008014/2023-03 2025-12-16 4800.49
298629 2026-04-14 54000.008014/2023-03 2026-05-28 11002.19
298147 2026-03-23 54000.008014/2023-03 2026-04-22 47009.16
298986 2026-05-04 54000.008014/2023-03 2026-05-25 2951.88
299253 2026-05-12 54000.008014/2023-03 2026-05-28 1702.39
299574 2026-05-21 54000.008014/2023-03 2026-05-28 3290.46
298876 2026-04-22 54000.008014/2023-03 2026-05-25 5923.29
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 2000 0.0001 0.2000
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 300000 1 300000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo