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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160146 - CMDO 18 BDA I FRON
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160146 - CMDO 18 BDA I FRON
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 160145 |
17 BATALHAO DE FRONTEIRA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00041/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160146 - CMDO 18 BDA I FRON
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Número da Compra
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00093/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.284/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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046.002.091-92 - ISRAEL ALVES VIEIRA
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Processo
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64297.005624/2023-12
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA CHAMADA PÚBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR 1/2023
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/05/2023
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Vig. Fim
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15/05/2024
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Situação
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Inativo
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|
Valor Global
|
R$ 22.885,84
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 22.885,84
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 22.885,84
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/05/2023
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00041/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00041/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64297.005624/2023-12
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16/05/2023
|
15/05/2024
|
22.885,84
|
1
|
22.885,84
|
|
15/05/2024
|
00041/2023
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Termo de Rescisão
|
VIGÊNCIA ENCERRADA. NOVO PROCESSO LICITATÓRIO
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16/05/2023
|
15/05/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160145
|
2023NE000300
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
12.399,20
|
0,00
|
0,00
|
12.399,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160146
|
2023NE000331
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.379,73
|
0,00
|
0,00
|
4.379,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160146
|
2023NE000478
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.261,79
|
0,00
|
0,00
|
1.261,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ALFACE CRESPA
|
266
|
3.93
|
1045.3800
|
|
Material
|
ALFACE LISA
|
257
|
4.16
|
1069.1200
|
|
Material
|
CEBOLINHA
|
199
|
1.99
|
396.0100
|
|
Material
|
COUVE FOLHA
|
218
|
4.66
|
1015.8800
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
252
|
4.99
|
1257.4800
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
254
|
1.99
|
505.4600
|
|
Material
|
ABÓBORA CABOTIÁ / JAPONESA
|
107
|
4.82
|
515.7400
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
18
|
5.99
|
107.8200
|
|
Material
|
ABÓBORA MORANGA
|
57
|
6.46
|
368.2200
|
|
Material
|
ABOBRINHA ITALIANA
|
185
|
5.72
|
1058.2000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA, TIPO:BATATA DOCE
|
345
|
3.66
|
1262.7000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
38
|
6.99
|
265.6200
|
|
Material
|
PEPINO
|
145
|
4.66
|
675.7000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
222
|
8.93
|
1982.4600
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
45
|
8.33
|
374.8500
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
674
|
6.81
|
4589.9400
|
|
Material
|
FRUTA
|
225
|
4.82
|
1084.5000
|
|
Material
|
FRUTA
|
232
|
7.99
|
1853.6800
|
|
Material
|
FRUTA
|
709
|
2.76
|
1956.8400
|
|
Material
|
MELÃO
|
282
|
5.32
|
1500.2400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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