|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200382 - SR/PF/AM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200382 - SR/PF/AM
|
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00013/2023
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PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
|
200382 - SR/PF/AM
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|
Número da Compra
|
00007/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
SGP/SR/PF/AM
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E
|
|
Processo
|
08240.002811/2023-29
|
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Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EM RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE ESTÁGIO REMUNERADO PARA DESEMPENHAR A FUNÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO NA INTERMEDIAÇÃO JUNTO ÀS INSTITUIÇÕES DE ENSINO E A CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS COM ESTUDANTES INTERESSADOS EM ESTÁGIOS NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO AMAZONAS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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|
Informações Complementares
|
.
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|
Vig. Início
|
05/07/2023
|
|
Vig. Fim
|
05/07/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 5.481,60
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 456,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 14.400,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/07/2023
|
00013/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08240.002811/2023-29
|
05/07/2023
|
05/07/2025
|
14.400,00
|
36
|
400,00
|
|
27/06/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/2023-SR/PF/AM, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 06/07/2024 A 05/07/2025, NOS TERMOS DO ART. 106 E 107 DA LEI Nº 14.133/2021 E DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO.
|
06/07/2024
|
05/07/2025
|
4.800,00
|
12
|
400,00
|
|
29/04/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/2023-SR/PF/AM, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 06/07/2025 A 05/07/2026, NOS TERMOS DO ART. 106 E 107 DA LEI Nº 14.133/2021 E DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO.
|
06/07/2025
|
05/07/2026
|
4.800,00
|
12
|
400,00
|
|
03/07/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/2023-SR/PF/AM, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 06/07/2026 A 05/07/2027, NOS TERMOS DO ART. 106 E 107 DA LEI Nº 14.133/2021 E DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO.
REAJUSTAR O VALOR UNITÁRIO DO CONTRATO Nº 13/2023-SR/PF/AM EM 4,142850 % ,DE ACORDO COM O ÍNDICE IPCA ADQUIRIDO PARA OS MESES DE ABRIL/2025 A MARÇO/2026 RESULTANDO NO VALOR UNITÁRIO DE R$22,84 CONFORME CLÁUSULA DECIMA DO CONTRATO.
|
06/07/2026
|
05/07/2027
|
5.481,60
|
12
|
456,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200382
|
2023NE000171
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.480,00
|
660,00
|
0,00
|
820,00
|
660,00
|
60,00
|
60,00
|
600,00
|
|
200382
|
2025NE000016
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.260,00
|
440,00
|
0,00
|
3.820,00
|
340,00
|
0,00
|
0,00
|
340,00
|
|
200382
|
2024NE000046
|
PF99900AG24 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.860,00
|
1.020,00
|
340,00
|
2.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200382
|
2025NE000067
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200382
|
2026NE000016
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.060,00
|
0,00
|
0,00
|
1.060,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200382
|
2026NE000064
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200382
|
2026NE000112
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.600,00
|
1.260,00
|
280,00
|
60,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0005/2026
|
2026-05-13
|
08240004309/2026-03
|
2026-09-25
|
280.00
|
|
112024
|
2024-11-10
|
08240.000821/2025-91
|
2025-01-28
|
340.00
|
|
122024
|
2024-12-10
|
08240.002811/2023-29
|
2025-01-31
|
340.00
|
|
102024
|
2024-10-10
|
08240.002811/2023-29
|
2025-01-31
|
340.00
|
|
032025
|
2025-03-18
|
08240.002811/2023-29
|
2025-03-24
|
340.00
|
|
02
|
2025-02-19
|
08240.002811/2023-29
|
2025-02-27
|
320.00
|
|
01
|
2025-02-13
|
08240.002811/2023-29
|
2025-02-27
|
340.00
|
|
042025
|
2025-04-14
|
08240.003990/2025-83
|
2025-04-30
|
320.00
|
|
052025
|
2025-05-14
|
08240.002811/2023-29
|
2025-05-21
|
400.00
|
|
6/2025
|
2025-06-16
|
08240.006984/2025-88
|
2025-06-24
|
360.00
|
|
0007/2025
|
2025-07-15
|
08240.008061/2025-61
|
2025-07-21
|
340.00
|
|
0008/2025
|
2025-08-12
|
08240.002811/2023-29
|
2025-08-14
|
320.00
|
|
0009/2025
|
2025-09-11
|
08240.002811/2023-29
|
2025-09-16
|
380.00
|
|
0010/2025
|
2025-10-13
|
08240.011173/2025-07
|
2025-10-21
|
300.00
|
|
0011/2025
|
2025-11-10
|
08240.012191/2025-06
|
2025-11-17
|
400.00
|
|
0012/2025
|
2025-12-12
|
08240.002811/2023-29
|
2026-01-02
|
340.00
|
|
0001/2026
|
2026-01-15
|
08240.000516/2026-81
|
2026-01-23
|
360.00
|
|
0004/2026
|
2026-04-15
|
08240.003591/2026-01
|
2026-06-17
|
280.00
|
|
002/2026
|
2026-06-11
|
08240005316202614
|
2026-06-15
|
260.00
|
|
003/2026
|
2026-03-17
|
08240.002664/2026-30
|
2026-06-15
|
220.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL / CONCURSO PÚBLICO / VESTIBULAR
|
240
|
22.84
|
5481.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.070.402-**
|
MARCIA ANDREA MELVILLE DE SOUZA BERNAL
|
Fiscal Titular
|
|
***.058.242-**
|
NATANAEL RODRIGUES DE CARVALHO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.287.764-**
|
CAIO HENRIQUE LEITE AGUIAR
|
Gestor
|
|
***.209.012-**
|
CARLOS AUGUSTO AMARAL DA CRUZ
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
