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Órgão 30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
Unidade da Prestação do Serviço 200119 - SPRF-RS
Unidade Gestora Origem do Contrato 200119 - SPRF-RS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00010/2023
Unidade Realizadora da Compra 200109 - DIAD - PRF
Número da Compra 00010/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria CONTINUADO
Fornecedor 08.480.723/0001-47 - F B GERA & CIA LTDA
Processo 08660.011049/2023-21
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E CALIBRAÇÃO, BEM COMO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, INCLUSIVE BATERIAS, PARA ETILÔMETROS DA MARCA INTOXIMETERS, MODELO ALCO-SENSOR IV, E SUAS RESPECTIVAS IMPRESSORAS
Informações Complementares TERMO ADITIVO 16/2026
Vig. Início 10/07/2023
Vig. Fim 10/07/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 361.987,73
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 361.987,73
Valor Acumulado R$ 13.143.662,80
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
10/07/2023 00010/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08660.011049/2023-21 10/07/2023 10/07/2024 315.612,18 1 315.612,18
04/06/2024 00011/2024 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10/2023 10/07/2023 10/07/2024 331.014,70 1 331.014,70
25/06/2024 00015/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES 10/07/2024 10/07/2025 331.014,70 1 331.014,70
24/06/2025 00011/2025 Termo Aditivo RORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES 10/07/2025 10/07/2026 348.417,23 1 348.417,23
18/05/2026 00016/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, CORRESPONDENDO AO PERÍODO DE 11/07/2026 A 10/07/2027. 11/07/2026 10/07/2027 361.987,73 1 361.987,73
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200119 2023NE000197 RF999AP7EFT - AFERICAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE FISC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.069,51 6.069,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200119 2023NE000196 RF999AP7EFT - AFERICAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE FISC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 20.231,71 20.231,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200119 2024NE000137 RF9990P7EFT - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 37.202,96 0,00 10.600,03 26.602,93 0,00 0,00 0,00 0,00
200119 2024NE000138 RF9990P7EFT - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 29.383,08 0,00 8.445,80 20.937,28 0,00 0,00 0,00 0,00
200119 2025NE000223 RF99OS97EFT - AFERICAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMEMENTOS DE FI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 30.406,35 13.514,75 0,00 16.891,60 13.513,28 0,00 0,00 13.513,28
200119 2025NE000222 RF99OS97EFT - AFERICAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMEMENTOS DE FI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 26.750,90 9.368,36 0,00 17.382,54 9.368,36 0,00 0,00 9.368,36
200119 2026NE000162 RF99OS97EFT - AFERICAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMEMENTOS DE FI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200119 2026NE000161 RF99OS97EFT - AFERICAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMEMENTOS DE FI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.000,17 15.000,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1339/5547 2025-11-06 08660.011049/2023-21 2026-03-04 22881.64
000004869 2024-06-24 08660.011049/2023-21 2024-07-15 26602.93
1301 2025-08-29 08660.011049/2023-21 2025-09-02 16891.60
5454 2025-08-29 08660.011049/2023-21 2025-09-02 17382.54
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material DISPOSITIVOS DETECÇÃO SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS 1 74525.99 74525.9900
Serviço SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS 1 30032.12 30032.1200
Material PEÇAS E COMPONENTES COPIADORA / IMPRESSORA 1 9009.64 9009.6400
Serviço MANUTENÇÃO BAFOMETRO - ETILOMETRO 1 248419.98 248419.9800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo